管理制度-财务部收银督导职责规范 精品.doc

收银督导岗位职责职 务：收银督导报告上级：财务总监督导下级：各岗位收银员职责规范：1、 负责前台结算、餐厅（娱乐）收银、外币兑换的全部工作内容的监督、落实和业务培训工作。2、 负责对上述管理工作中出现的问题进行协调，并处理日常事务、突发事件及与宾客结帐发生的一般疑难问题，并及时向上汇报。3、 监督和检查辖下员工对外汇管理制度、现金管理制度、信用卡操作程序、帐单及发票使用规定等规章制度的执行情况，防止酒店流动资金的损失。4、 配合信贷部解决挂帐及电汇客户结算，为结算提供所有资料。5、 核查或抽查各收银岗的收银员是否准时到岗，对所属员工仪表仪容和日常工作的准备及工作程序的执行情况进行监督，不定期抽查收银员的备用金。6、 合理安排人员上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。7、 建立收银员个人档案，定期评估，奖勤罚懒。8、 经常与前厅部经理、餐饮部各餐厅经理、客房部经理、销售部经理保持联系，掌握客人动向，避免跑帐。9、 掌握帐务结算及各岗位电脑的使用操作程序，负责与电脑维护人员联系，随时检查，避免停机事故。10、开展培训工作，加强对员工服务常识和服务技能方面的培训，针对平时工作上出现的问题及其处理方法和前台、餐厅收银工作程序进行详细讲评，并定期进行检查和考核。11、制定详细的工作流程及操作标准，积极开展现场督导培训，提高员工整体素质。12、团结员工，做好所属员工的思想工作，关心员工生活。13、向财务总监报告员工的工作表现，评定员工奖惩和提出晋升建议，并完成财务部负责人交给的其它工作。精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐