管理制度-特种劳动防护用品安全标志现场评审规范 精品.doc

特种劳动防护用品安全标志现场评审规范特种劳动防护用品安全标志管理中心制定 二00五年十月前 言为了规范特种劳动防护用品安全标志现场评审工作,根据特种劳动防护用品安全标志实施细则，制定本规范。本规范从主体资格、技术管理、设备工装、质量管理、人员素质、安全生产等六个方面，对申请特种劳动防护用品安全标志的单位（以下简称申请单位）进行现场评审。确认申请单位是否具有生产安全防护性能符合国家标准或者行业标准以及安全生产有关规定要求的特种劳动防护用品的能力。本规范实行否决项评审制。规范中带“”的评审内容为否决项，任一否决项不合格的申请单位均为现场评审不合格。规范中不带“”的评审内容为非否决项。非否决项，以是否符合方式记录,凡不符合的均应作为不符合项进行整改。一、主体资格序号项目名称评审内容评审标准评审原始记录1营业执照企业法人营业执照和营业执照。营业执照应在有效期内。 合格（ ） 不合格（ ）2注册资金企业法人营业执照和营业执照。注册资金应满足生产需要。 合格（ ） 不合格（ ）3生产合法性经营范围。生产产品应在其经营范围内（另有规定的除外）。合格（ ） 不合格（ ）4生产场所生产场所。具备满足生产需要的固定生产场所，应与营业执照标明的地址一致或能提供有效证明。合格（ ） 不合格（ ）二、技术管理 序号项目名称评审内容评审标准评审原始记录1产品标准文件（1）产品标准文件；（2）检验标准文件；（3）相关标准或企业内控标准文件。（1）产品的产品标准应为国家标准或行业标准。（2）产品的检验标准应为国家标准或行业标准。（3）相关标准或企业内控标准。合格（ ） 不合格（ ）合格（ ） 不合格（ ）符合（ ） 不符合（ ）2产品图纸及管理制度（1）产品总图、部件图、零件图；（2）图纸绘制，审批签字手续；（3）图纸统一，并与相关文件一致；（4）图纸发放、归档保管和更改等管理制度。（1）按图样目录或明细表检查图纸（含部件图、零件图）是否齐全，并能指导生产；设计参数、使用材料、技术要求、制图是否出现错漏。（2）图纸绘制是否符合国家标准或规定要求，审批签字手续是否齐全。（3）生产同一产品时，企业内部各部门、车间，图纸应统一；图纸与设计文件、工艺文件应一致。（4）图纸发放、归档保管和更改应有相应制度。合格（ ） 不合格（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）技术管理 续表序号项目名称评审内容评审标准评审原始记录3产品技术文件（1）产品使用说明书；（2）出厂合格证、包装技术要求；（3）零部件、标准件、外协件和外购件汇总表；（4）产品开发、产品设计、技术资料档案、技术文件修改等管理制度。（5）产品出厂随机文件：产品使用说明书、厂名、厂址、商标、出厂合格证、安全标志标识。（1）产品使用说明书应有适用环境、使用期限、维修、安全使用须知和警示性语句等内容；（2）出厂合格证编制正确完整；产品出厂包装应有技术条件要求。（3）零部件、标准件、外协件和外购件各单项应有汇总表；并与该产品相符。（4）产品开发、产品设计、技术资料档案、技术文件修改等管理制度齐全。（5）出厂随机文件应有产品使用说明书、厂名、厂址、商标、出厂合格证、安全标志标识。合格（ ）不合格（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）4工艺文件（1）产品工艺流程图。签批手续；（2）材料定额汇总表；（3）工艺管理制度。（1）有产品工艺流程图，设立关键工序质量控制点，工艺编制正确统一，与生产相符。工艺文件签批手续齐全。（2）有材料定额汇总表。（3）有健全的工艺管理制度，并有执行记录。合格（ ）不合格（ ）符合（ ）不符合（ ）符合（ ）不符合（ ）注：产品出厂随机文件评审内容中“安全标志标识”指已取得安全标志生产企业的换证评审。三、设备工装 序号项目名称评审内容评审标准评审原始记录1生产设备（1）产品生产设备；设备完好率，考核记录；（2）设备管理机构或人员；（3）设备台帐、档案资料；（4）设备操作规程；（5）设备使用、维修等管理制度，执行记录。（1）具备产品生产设备，形成批量生产能力并满足产品安全防护性能要求；设备完好，并有考核记录。（2）有设备管理机构或人员。（3）设备台帐、档案资料齐全完整。（4）有各种生产设备的操作规程。（5）有健全的设备使用、维修等管理制度，并有执行记录。合格（ ） 不合格（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）2工艺装备（1）工艺装备；（2）工艺装备使用、维修管理制度，执行记录；（3）工、模、夹具及样板的保管、发放、使用、检定、维修、报废和更新管理制度，执行记录。（1）工艺装备齐全，与工艺要求相符，能满足生产需要和保证产品安全防护性能要求。（2）工艺装备有健全的使用、维修管理制度，并有执行记录。（3）工、模、夹具及样板的保管、发放、使用、检定、维修、报废和更新有健全的管理制度，并有执行记录。合格（ ） 不合格（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）设备工装 续表序号项目名称评审内容评审标准评审原始结果3检测仪器设备（1）检测仪器设备，计量器具；（2）检测仪器设备、计量器具检定证书；（3）检测仪器使用说明书；（4）检测仪器设备操作规程；（5）检测仪器设备保管、维修等管理制度及执行记录，台帐、档案。（1）具有能满足产品安全防护性能检测要求的检测仪器设备，检测仪器设备及计量器具有合格证。（2）检测仪器设备、计量器具均应按国家规定进行检定。（3）检测仪器使用说明书，其中自制检测仪器设备还应有技术鉴定证书和校准方法。（4）检测仪器设备应有操作规程；（5）检测仪器设备有保管、维修等管理制度及执行记录，并建立台帐、档案。合格（ ） 不合格（ ）合格（ ） 不合格（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）四、质量管理 序号项目名称评审内容评审标准评审原始记录1质量方针、目标和管理计划（1）质量方针和目标；（2）质量目标分解图；（3）年度质量管理工作计划和保证措施。（1）企业有明确的质量方针和目标，应规定定性的目标、定量的指标。（2）质量目标有分解图系，并能层层落实。（3）有年度质量管理的工作计划和保证措施，并能付诸执行。合格（ ） 不合格（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）2质量管理机构、人员和制度（1）质量管理机构或人员；（2）质量责任规定；（3）关键工序质量控制措施；（4）仓库管理制度；（5）不合格品管理制度。（1）具有健全的质量管理机构或人员。（2）各职能机构及各级人员的质量责任应有明确的规定。（3）生产过程中的关键工序应制定质量控制措施。（4）有仓库管理制度。（5）不合格品管理制度。合格（ ） 不合格（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）质量管理 续表序号项目名称评审内容评审标准评审原始记录3检验制度（1）原材料、辅料、外协件、外购件进厂检验制度及执行记录；（2）半成品、成品的检验制度及执行记录；（3）产品出厂检验制度及执行记录；（4）各类检验报告整理、审核制度。（1）有原材料、辅料、外协件、外购件进厂检验制度及执行记录。（2）有半成品、成品的检验制度及执行记录。（3）有产品出厂检验制度及执行记录。（4）各类检验报告整理、审核制度健全，出具的检验报告规范。合格（ ） 不合格（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）4质量信息反馈制度（1）质量分析例会制度和记录；（2）质量信息反馈和售后服务制度，执行记录。（1）有产品质量分析例会制度和记录。（2）有质量信息反馈和售后服务制度，能有效落实并有执行记录。符合（ ） 不符合（ ）符合（ ） 不符合（ ）五、人员素质 序号项目名称评审内容评审标准评审原始记录1企业主要负责人（1）对劳动防护用品尤其安全防护性能的重要性有正确认识，熟悉国家有关劳动防护用品管理的政策、法