企业安全生产风险管控体系建设.docx

××XX公司安全风险分级管控体系建设一、范围适用于本公司安全风险登记管控体系建设和实施指南的编制，适用于风险识别、评价、分级、管控工作。二、规范性引用文件XXXX安全生产法（XXXX号）三、术语和定义1、风险。发生危险事件或危险暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。风险二可能性义严重性。2、危险源。可能导致人员伤害和健康损害的根源、状态、行为或它们的组合。3、危险源的构成：风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。从根源上看，危险源具有能量或产生、释放能量的物理实体。如设备、车辆、容器等；危险源行为涉及决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为；危险源状态包括物的状态和作业环境的状态。4、风险点。设施、部位、场所和区域实施作业活动带来的风险。5、风险辨识。识别整个安全生产范围内所有存在风险并确定其特性的过程。6、风险评价。对危险源导致的风险进行评估，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否接受予以确定的过程。7、风险等级。风险评估之后对危险源定性或定量分级管控，根据管控分级风险分为红、橙、黄、蓝四级。红色为1级风险，为重大风险或及其危险，必须立即整改，停止作业；橙色为2级风险，必须制定措施进行重点管控；黄色为3级风险，为一般风险，需要控制整改重点关注；蓝色为4级风险，属于低风险，属于可以接受或可容许，不影响正常生产作业。四、成立风险管控组织机构1、领导小组。组长：××××（手机号码XXXX）副组长：××××（手机号码XXXX）成员：XXXX（手机号码XXXX）、XXXX（手机号码XXX义）、XXXX（手机号码XXXX）2、职责。组长：全面负责风险管控工作，为开展企业安全生产工作提供必要的人力、物力、财力支出、统一思想，提高全员意识，组织物质保障,领导各部门各岗位风险管控工作，负责隐患排查和治理工作部署，以及隐患治理监督。副组长：负责安全生产风险辨识、评估和管控工作部署协调，制定工作方案和制度建设，监督各部门履职情况，负责隐患排查治理统一调度和治理。成员：各成员所在的部门，对本部门安全生产工作负责。负责本部门风险点识别、风险分级评价，制定与本部门适宜的管理制度，及隐患治理方案。参加双重预防机制体系建设培训，参与本岗位安全检查及治理。五、危险源辨识方法。1、作业活动危险源辨识。运用工作危害分析法(JHA)开展危险源辨识，依照作业清单，对每一项作业活动进行细分，识别作业活动具体步骤和内容，识别不符合标准的情况及可能造成的事故类型和后果。2、设备设施危险源辨识。运用安全检查表法(SC1)开展危险源辨识，依照设备设施检查清单重点部位座位检查项目，识别不符合标准的情况及可能造成的事故类型和后果。表1：危害发生可能性1判定1值防护措施经验其它5现场没有采取防范、保护、控制措施正常情况下曾重复发生危害危害发生时不能被发现4现场没有采取防保护措施或保护措施不当正常情况下发生过危害危害发生时不易被发现，未严格遵守操作规程3现场没有采取控制措施或控制措施不当异常情况下发生过危害危害发生时容易被发现2现场没有采取防范措施或防范措施不当未发生过危害危害发生时能及时发现1现场有防范、保护、控制措施极不可能发生危害严格执行操作规程表2:危害后果严重性S判定S值人员财产损失/万元行车其它5造成人员死亡>50交通事故死亡4造成人员重伤>25交通事故重伤3造成轻伤>10交通事故造成轻伤2造成人员轻微伤<10交通事故轻微受伤1无人员伤亡无损失安全驾驶无影响表3:风险等级R判定风险等级风险(R=1XS)控制措施巨大风险2025在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估重大风险15、16采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估中等风险912建立目标、建立操作规程、加强培训及交流可接受风险48建立操作规程，作业指导书等，定期检查可忽略风险<4无需采用控制措施，保存记录六、风险评价方法。本公司采用作业条件危险性分析法（1EC）对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。表4：风险等级判定和整改要求评价级别颜色风险等级管控层级整改要求一级红色重大风险公司级、部门级、岗位级立即整个该，视具体情况决定是否停产整改，整改将至可接受范围后，才开始继续工作二级橙色较大风险制定改进措施并管控三级黄色一般风险部门级控制整改四级蓝色低风险岗位级定期检查表5：事故或危害发生可能性1判定1值事故或危险情况发生可能性1值事故或危险情况发生可能性IO完全会被预料到0.5可以设想，但高度不可能6相当可能0.2极不可能3不经常0.1实际上不可能1完全意外，极少可能表6：暴露频率E判定E值出现于危险环境的情况E值出现于危险环境的情况10连续暴露于潜在危险环境2每月暴露一次6逐日在工作时间内暴露1每年几次出现在潜在危险环境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕见地暴露表7：事故或危害的可能结果C判定C值可能结果C值可能结果IOO大灾难，许多人死亡7严重，严重伤害40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重，一人死亡1引人注目，需要救护表8：危险性D判定风险等级风险(D=1×E×C)可能结果巨大风险>320极其危险，不能继续作业重大风险160320高度危险，需要立即整改中等风险70160显著危险，需要整改可接受风险2070可能危险，需要注意可忽略风险<20稍有危险，或许可以接受七、确定重大风险。1、违反法律、法规及国家标准;2、发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在；3、涉及危险化学品重大危险源，具有中毒、爆炸、火灾等潜在风险场所作业；八、风险控制清单及告知经过危险源辨识和风险评价后，按照辨识和评价出来的各类风险信息更新分级管控清单，建立安全风险公告制度，并在风险公告栏或醒目位置公示公告。告知牌内容包括：主要部位、主要风险、隐患类别、事故后果、防控措施、应急措施、报告方式等。九、档案管理。公司应完整保存风险管理全部过程材料，指定专人负责分类归档管理,包括：风险分级管控制度、风险登记表、危险源辨识记录、管控清单等。十、持续改进。公司每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。