管理制度-物品采购及购回时间操作规程 精品.doc

物品采购及购回时间操作规程一、规定：1、 各部门必须清楚所申购物品的品名、规格、用途，必要时需附样品。2、 必须按规定程序申购本部门所需物品。3、 具体采购事宜由采购部负责。4、 在操作中遇到相关问题及时向财务、采购咨询。二、程序：（一）物品采购规定1、 部门申购物品须填制物品申购单，经部门负责人签字后转交采购部报价，同时采购部通过仓库核查有无该种物品或替代品，采购经理签字后经财务经理审核呈送总经理审批后才可购买。2、 大额支出和成本在2000元以上的工具、设备等必须填制“资产申购审批表”，经工程部经理、财务部经理、总经理签字同意后附上“采购申购单”才可购买。3、 任何不经过采购部而私自购买的物品,坚决拒收货拒付款。4、 日常肉类、蔬菜、水果等直拨食品由使用部门下采购申请单,经部门厨师长(负责人)签字后直接送至采购部安排采购。5、 日常干货、调料类等入库食品和其他物品由总仓根据标准存货下采购申请单，按采购审批程序执行。6、 采购部每日须登记到达的物品,并与采购申请单核对,对未到达的物品应给予跟进,并第一时间通知各部门已到物品,以便部门及时使用。7、 厨房、酒水部每日使用的肉类、蔬菜、水果等直拨食品应于每日规定时间前到货,以保证部门使用。8、 每月13日、28日为酒店规定市场价格调查日(特殊情况另行通知),由采购部负责通知各部门及安排车辆。9、 若货源不充足,采购部应知会各使用部门,并积极寻找其他进货渠道,以保证部门使用。10、部门使用到质量差的物品,不可将就使用,应及时向采购部反馈信息,以便采购部办理退货。11、为降低采购成本,采购部应“货比三家”，经常使用的物品可寻找固定供应商，先行报价，再确定具体供应商。（1）食品原料、物料、酒水等属于经常使用物资及每天定时交货的鲜活品蔬菜、瓜果类，须将三家以上报价报有关领导，实行每月定价、供应商每月定价前两天报价给采购部。经采购主管、成本核算主管、所需部门经理及相关领导根据市场行情，共同定价。定价表一式四份：财务成本一份，用货部门一份，库房一份，采购部一份，作为计算成本和检查价格之用。（1） 价格比较稳定的食品调料类，则每月统一定价，定价方法同上。（2） 临时或计划外的零星物品采购，可根据实际的市场价格进行定价。（3） 对于大批量、长期使用物品。如：一次性消耗品、清洁剂等按签订合同价格执行，但必须有经批准的“申购单”作为进货依据。12、各部门应确定专人负责验货和领货,配合采购部检查未到物品,并及时反馈。13、对于紧急采购申请,当天下单当天购买,价格不详可由成本、采购事后进一步核价。14、一般采购申请单从采购部收单之日起,二天内申批完,签批人在采购单上注明签批时间,同时采购部在接单时有专人登记,货到时有专人通知。15、采购部、成本部平时不能压任何采购单,如有疑问,可以直接交给财务经理处理。（二）采购完成时间1、市内采购2日内完成；2、省内采购5日内完成；3、省外采购14日内完成；精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐精品推荐