不合格品控制程序.docx

不合格品控制程序文件编号：WG-QP-19版本号：C/0编制：审核：批准：版本号更改记录简要生效时间1 .目的:确保不合格产品得到识别和控制，以防止其非预期的交付或使用，以满足顾客和相关方的需求。2 .范围：适用于进料、制程、成品、实验及交付后发现的不合格品的控制。3 .权责：1 .1品质部负责统筹不合格品的初步评鉴和标识。3 .2品质主管负责不合格品的最终判定。3.3总经理负责对重大不合格及有争议的不合格品的批示。3.4相关部门负责对不合格品的处理。4 .定义：不合格：不能满足需求MRB评审:指物料评审委员会，由采购员、PMC员、品质部、生产部、工模部等单位的负责人组成,对各类进入不合格品控制程序控制的不合格品皆要由MRB进行综合评估，再由品质部主管依各方评估结果进行最终裁决，重大的不合格可由总经理最终裁决。5 .程序内容：5.1 不合格品判定从进料检验、制程检验、成品、实验至客户退货各阶段之原材料、半成品、成品由各阶段人员依据相关程序规定给予判定。5. 2不合格品之处理1. 2.1在进料发现不合格时，IQC贴上相应不良标识，不良标识上应说明产品名称，料号，不良原因及数量，并发出来料检验报告经MRB评审后知会采购员及供应商，仓库负责将不合格品放置规定区域，采购负责联络供应商处理不合格品，并确认处理进度。5. 2.2制程挑出的外购或上一工序的不良品，在相应部位标识出不良现象，放置于专门区域，生产部门开出报检单交品质部鉴定，并依鉴定结果作出外部/生产退料检验报告以方便统计,外部/生产退料检验报告由相关QC检验，品质部主管审核，厂长会签，总经理批准，然后交一联至仓库，仓库依此开报废单。6. 2.3QA在成品抽检时若不良品超标，由品质主管确认对该批成品判定不合格后，该批次须作隔离处理，以防与其它同类产品相混，同时品质部提交相应的检验记录经MRB会签后，由生产部门依最终裁决结果处理。7. 2.4进料不合格一般经MRB进行评审，品质部主管予以最终裁决，特殊情况下由总经理裁定。8. 2.5制程阶段出现批量不良品由品质部出具品质异常纠正措施单通知技术工程组会同生产部、品质部共同处理。如下一工序发现上一工序产品不良超过5%,由品质部QA鉴定，将鉴定结果记录于QA检验报告由MRB评审后依评审结果进行处理5.2.6成品检验阶段出现不良品若超出允许范围由生产部门返工。特殊情况须与客户沟通，在客户接受的情况下方可放行。5.2.7实验测试阶段不出测试不过，立即停止生产，并发出品质异常纠正措施单，同时对在制品、库存品进行隔离，标识，确认，报废。5.2.8客户退货由仓库负责接收，登记后交由品质部鉴定，生产部门处理,品质部全程跟踪，处理完后提交外部/生产退料检验报告，定期统计分析，通报各相关部门。5.2.9各阶段不合格品处理程序对照表不合格品来源责任部门处置方式处理程序输出记录来料IQC/采购挑选/特采/退货通知供应商改善来料检验报告注塑生产部/注塑隔离/返工/报废调试参数/维修设备/修模品质异常纠正措施单丝印生产部/丝印隔离/返工/报废调试参数/维修设备品质异常纠正措施单测试阶段生产部停工调试参数/维修设备/原材退货品质异常纠正措施单外协品质部挑选/特采/退货通知外协厂改善来料检验报告成品检验生产部隔离/返工/报废改善仓储条件品质异常纠正措施单客户投诉品质部挑选/特采/退货我司改善方案外部/生产退料检验报告6 .相关文件：6. 1检验、试验控制程序7. 2生产过程控制程序7 .相关记录：7.1 外部/生产退料检验报告7.2 2来料检验报告7.3 3报检单7.4 QA检验报告7.5 品质异常纠正措施单