EJDCXZCB06现场签证管理实施细则.docx

现场签证管理实施细则编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1 .目的为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，提高现场签证的结算效率。2 .适用范围2.1 公司所有工程的现场签证管理工作。2.2 在设计委托合同之外新建、修缮的工程（主要包括临时围墙、大门、门房、配电房、临时供水供电管线、小区道路、房屋维修等），不计入签证范围。3 .术语和定义3. 1现场签证：是指对施工管理中发生的零星事件的确认。例如：因设计变更引起的拆除、地下障碍的清除迁移、临时用工、各种技术措施处理、施工过程中出现的奖励和索赔问题等。.4.职责4.1 项目公司工程部4. 1.1负责现场签证的受理。4. 1.2在责权范围内审核审批现场签证申请单。4. 1.3负责现场签证的实施、管理。4.2 项目公司成本部4.3 .1负责现场签证的成本测算。4.2.2负责在现场签证完成后编制签证结算。4.2.3负责现场签证的汇总分析，编制变更签证分析报告。5.工作程序5.1 现场签证的原则5. 1.1签证的办理原则是“先估价后施工”。6. 1.2一单一算原则：一个现场签证单应编制一份预算，且对应一个工程合同。如果签证内容简单，也可以一份预算对应多个签证单，但是该预算书内应根据不同签证单的内容分别列项。7. 1.3权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效。8. 1.4能够在施工图纸及设计变更上反映出来的工程量不得签证。5.2现场签证的主要类型5.2.1因设计变更导致己施工的部位需要拆除。5.2.2施工过程中出现的未包含在合同总价中但按合同规定可以计取的各种技术措施处理。5.2.3在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减、材料代换或其他变更事项，且在合同中规定可以按实际情况调整的情况。5.2.4合同规定需实测工程量的工作项目。5.2.5红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。5.2.6招标过程中暂定价材料的价格确定。5.2.7合同以外增加的工作量。5.3签证的提出5.3.1施工单位书面提出签证需求，并编制初步预算，经监理单位审核同意后，报送项目公司工程部。项目公司工程部根据施工单位提出的签证需求填写现场签证申请单。5.3.2项目公司工程部专业工程师和项目公司成本部造价工程师在接到签证申请1个工作日内，到现场对签证申请情况进行复核，并签署意见。对于一些重大的现场变化，还应及时拍照或录像，以保存第一手原始资料。5.4现场签证的审批5.4.1现场签证的审核、审批权限按照权责手册一成本管理现场签证管理项执行。5.5签证的实施管理5.5.1签证申请经审批后，由项目公司工程部资料员对现场签证申请单进行统一编号存档,并发给项目公司工程部经办工程师和项目公司成本部造价工程师各一份。项目公司工程部经办专业工程师按经审批过的签证要求，填写现场签证指令单向施工单位发放签证指令要求，并办好收发手续。5.5.2施工单位按照经过审批的签证内容组织实施，监理公司对签证实施情况进行跟踪监督，并核实执行结果。对未按规定时间和任务完成的，督促整改，直至完成。5.5.3现场签证施工结束后，施工单位应在2个工作日内通知项目公司工程部专业工程师会同项目公司成本部造价工程师及时对签证的实施情况和工程量进行核实,与监理、施工单位共同确认工程量，并初步确认结算额。5.5.4隐蔽工程签证必须在隐蔽前完成验收手续和工程量确认。5.6现场签证的结算5.6.1现场签证实施完成后，施工单位根据确认的签证内容，编制竣工结算，竣工结算需“一单一价”，并与项目公司工程部经办工程师和成本部造价工程师沟通后，报给监理单位。监理审核后报送项目公司工程部。5.6.2项目公司工程部经办工程师编制现场签证确认单，按权责手册一成本管理现场签证管理项审核审批。5.6.3项目公司工程部经办工程师、成本部造价工程师与施工单位、监理单位办理签证结算确认。5.6.4审批手续齐全的现场签证确认单和经施工单位、监理单位共同确认的签证才能交由项目公司成本部进入结算程序。现场签证确认单应作为结算的依据。具体结算时间按合同约定执行。5.6.5项目公司工程部资料员每月25日前汇总上月20日至本月20日的现场签证确认单和现场签证结算，并填写现场签证汇总表，经项目公司工程部专业工程师和项目公司工程部负责人确认后与项目公司成本部的台账进行对照,无误后作为结算依据。5.7现场签证的汇总分析5.7.1项目公司成本部、项目公司工程部负责对完工的现场签证申请单、现场签证指令单、现场签证确认单分别进行归档保存。5.7.2项目公司成本部组织每月对现场签证情况进行汇总分析,形成变更签证分析报告,并与目标成本进行对比，必要时提出改进措施，以控制工程成本的增加。5.8其他管理要求5.8.1现场签证申请单、现场签证指令单、现场签证确认单字迹端正、语意清楚明了，必要时附上示意图，标明各种尺寸。5.8.2签证单必须连续编号。5.8.3 签证必须由甲、乙、监理三方签字后才有效。5.8.4 签证单需列出各工程量计算稿，并画出草图。5.8.5签证单必须在完工后30日内完成审批手续，逾期将不受理。5.8.6 签证原件一式八份，乙方三份，监理一份，甲方四份。5.8.7 项目公司工程部和项目公司成本部在办理施工单位报送的现场签证时，要特别关注不合理签证，如发现不合理签证，须做好记录，说明不予签证的原因，并完成正常的审批程序，存档备案。不合理签证包括但不限于以下几种情况：1）该签证已经办理，又出现的重复签证；2）该签证的工作内容已经包括在合同中的，无需再办理的签证；3）属于施工单位工作失误造成的工程签证，如，施工单位前期进度耽误造成后期赶工费用增加；施工单位因质量问题造成的工程返工，费用增加等；4）签证所列的工程量内容从预算角度不应单独列项，其已经包含在其他工程预算子目中。6.支持文件6. 1Ejdc-BF-GCOI项目工程管理办法7.相关记录7. 1EJDC-XZYB06-R01现场签证申请单7. 2EJDC-XZ-CB06-R02现场签证指令单7. 3EJDC-XZ-CB06-R03现场签证确认单8. 4EJDC-XZ-CB06-R04现场签证汇总表