黄羊洼镇2023年部门预算公开报告.docx

2023年度敖汉旗黄羊洼镇人民政府部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一,主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗黄羊洼镇是敖汉旗人民政府主管农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等的综合经济部门。（二）部门主要职责1、乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理，贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。2、发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。3、普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗黄羊洼镇部门预算包括：本级预算。（一）敖汉旗黄羊洼镇部门机构及人员基本情况本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数170人，其中：行政编制33人，事业编制137人。截止2023年12月底实在职117人，其中：行政编制29人，事业编制77人。离退休40人，其他人员50人。（二）敖汉旗黄羊洼镇人民政府单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标今年黄羊洼镇政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实党中央的决策部署，紧紧围绕“生态立镇、产业强镇、人才富镇、文化兴镇”发展定位，大力推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴工作的有效衔接，持续改善民生，保持社会大局稳定，开创黄羊洼镇高质量发展新局面。主要预期目标是：地区生产总值同比增长6%以上；公共财政预算收入同比增长7%以上；500万元以上项目固定资产投资同比增长6%以上；社会消费品零售总额同比增长6%以上；人均纯收入同比增长8%以上。围绕上述总体目标，重点做好以下六方面工作：不断壮大农畜产业。全面推进乡村振兴。积极推动经济发展。加快完善基础设施。努力打造宜居环境。切实提高幸福指数。（一）着力优化产业结构,（二）着力巩固脱贫成果,（三）着力进行招商引资,（四）着力补齐民生短板,（五）着力推动生态建设,（六）着力增进民生福祉,第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明黄羊洼镇部门2023年度收入、支出预算总计2,977.01万元,与上年相比收、支预算总计各增加413.19万元,增长16.12%。其中：（-）收入预算总计2,977.01万元。包括：1.本年收入合计2,977.01万元。(1)一般公共预算拨款收入2977.01万元，与上年相比增加413.19万元，增长16.12%。主要原因是人员增加和工资调增等因素。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%0主要原因是不存在此项内容。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比减少0万元，减少0%。主要原因是不存在此项内容。(-)支出预算总计2,977.01万元。包括：1 .本年支出合计2,977.01万元。（1） 一般公共服务（类）支出2175.91万元，主要用于主要用于日常办公经费和人员工资等支出。与上年相比增加249.17万元，增长12.93%。主要原因是增加行政、事业人员工资及机关正常运转支出。（2）公共安全（类）支出4万元，主要用于主要用于基层司法业务办公经费。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年无变化。（3）社会保障和就业（类）支出195.06万元，主要用于在职人员养老保险及职业年金支出。与上年相比增加40.07万元，增长25.85%o主要原因是在职人员增加，养老保险及职业年金支出相应增加。（4）卫生健康（类）支出69.16万元，主要用于在职人员医疗保险支出及退休人员余命期医疗保险支出。与上年相比增加I11万元，增长19.12%。主要原因是在职人员增加，医疗保险相应增加；事业退休人员增加退休人员余命期医疗保险支出相应增加。（5）城市社区（类）支出5万元，主要用于小城镇建设维护方面支出。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年无变化。（6）农林水（类）支出419.27万元，主要用于村民委员会支出、农村道路建设资金、乡村振兴办公室经费、林业防火支出、农林水办公经费和人员工资。与上年相比增加25.03万元，增长6. 35%o主要原因是农村道路建设资金支出增加；乡村振兴办公室经费支出增加。（7）住房保障（类）支出108.61万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比增加19.15万元，增长21.41%。主要原因是人员增加相应增加住房公积金支出。2 .年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。二、收入预算情况说明黄羊洼镇部门2023年收入预算总计2,977.01万元，包括本年收入2,977.01万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入2,977.01万元，占97.92%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0猊本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%;本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年支出预算合计2,977.01万元，其中：基本支出支546.95万元,占85.56%；项目支出430.06万元，占14.45%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明黄羊洼镇部门2023年度财政拨款收、支总预算2,977.01万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加413.19万元，增16.12%o主要原因是人员增加和工资调增等因素。五、一般公共预算支出预算情况说明黄羊洼镇部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算2,977.01万元,与上年相比增加与3年万元,增长16.12%。具体情况如下：（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务类年初预算数为2175.91万元，与上年相比增加249.17万元。其中：1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算9.15万元，与上年相比增加4.65万元，增长103.33%o变动原因：人大会议费增加、下乡调研其他交通费增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算674.70万元，与上年相比增加49.33万元，增长7.89%。变动原因：新增公务员经费相应增加。4 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1163.94万元，与上年相比增加89.87万元，增长8.37为变动原因：是羊场社区服务中心农牧职工社保费补助。5 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算322.12万元，与上年相比增加103.32万元，增长47.22%。变动原因：是长聘临时工劳务费。5、市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算6万元，与上年相比增加2万元，增长33.33%。变动原因：是增加其他交通费用。（二）公共安全（类）公共安全类年初预算数为4万元，与上年相比增加0万元。其中：1.司法（款）基层司法业务（项）。年初预算4万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：与上年相比无变化。（三）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为195.06万元，与上年相比增加40.07万元。其中：1 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算158.08万元，与上年相比增加25.37万元，增长19.12%。变动原因：新增人员相应增加保险费。2 .行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35万元，与上年相比增加14.57万元,增长71.32%。变动原因：新增人员相应增加职业年金。3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算198万元，与上年相比增加0.13万元，增长70%o变动原因：新增人员相应增加工伤保险。（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出年初预算数为69.16万元，与上年相比增加11.1万元。其中：1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.53万元，与上年相比增加3.3万