顾客财产控制程序.docx

1 .目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产,加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。2 .适用范围适用于顾客财产的控制。3 .术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。4 .职责和权限4.1 供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2 品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。5.控制程序5.1包装物的控制5.1.1 供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行包装物控制制度及流程规范；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收,具体执行包装物进厂控制流程。5.1.2 在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行不合格品控制程序，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。5.1.3 装卸搬运时，操作人员要着装干净，严格操作规范，按卫生要求作业，杜绝不卫生现象发生，具体执行装卸队管理制度细则。5.1.4出入库时，生产车间仓库管理员做好包装物出入库记录。5.1.5仓储时，生产车间仓库管理人员单独存放、独立标识用于不同顾客的包装物，严禁混放、乱放，做好防护工作，具体执行仓库管理制度：若因仓储管理不善，造成包装物的损坏、缺失等异常状态，生产车间及时联系供应部，供应部进行应急采购，若不能及时补充库存，导致延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。5. 2产成品的控制6. 2.1生产车间按照与顾客签订的委托加工协议，生产符合顾客要求的产品。7. 2.2检测技术中心按照委托加工协议规定的产品标准和检验操作规程进行检验，若发现不合格，开具不合格处置报告，及时反馈到生产车间，由生产车间按照不合格品控制程序对不合格物资进行处理。8. 2.3若产品检验合格，生产车间将产品储存于产成品仓库，做到单独存放、独立标识，并做好产品出入库记录，按照各个生产车间的仓库管理制度进行管理。9. 2.4按照产品发货流程进行发货，若需要我公司负责承运的产成品，由经营部选择合格承运方进行承运，具体执行承运方选择评价流程。5. 3顾客预交款的控制顾客的预交款（包括顾客预交的押金、预付产品购买款等）由财务部统一管理，具体执行银行业务管理流程和现金业务管理流程。6. 4顾客个人信息的控制国贸部、销售部负责对顾客信息整理归档，建立顾客档案，并定期更新顾客的个人信息，具体执行顾客满意度测量控制程序。7. 5顾客商标的控制由供应部负责采购印有顾客商标的包装物，由生产车间使用包装物进行包装，具体执行与顾客签订的商标使用合同。8. 6顾客提供的检验方法的控制国贸部、销售部负责收集顾客的产品检测方法，并传递给检测技术中心和相关车间化验室，检测技术中心和车间化验室做要好保密工作，保证只有产品的检测人员才具有知晓、使用权限。一旦若发生丢失或发现不适用的情况，使用部门及时告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部负责与顾客沟通、协商处理。6相关文件8.1 包装物控制制度及流程规范9. 2包装物进厂控制流程9.1 不合格品控制程序9.2 装卸队管理制度细则6. 5仓库管理制度6.6 检验操作规程6.7 产品发货流程6.8 承运方选择评价流程6.9 银行业务管理流程6. 10现金业务管理流程6.11顾客满意度测量控制程序7相关记录7.1 包装物出入库记录7.2 “顾客档案”7.3 产品出入库记录