采购控制程序.docx

采购控制程序1目的对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2范围适用于对味精、黄原胶、食品添加剂黄原胶、淀粉、氨基酸、葡萄糖、果糖、苏氨酸、建材、复混肥、有机-无机复混肥、有机肥料、土壤调理剂、单一饲料等产品生产及相关管理活动所需原辅料、设备、五金配件等物资的采购控制和对供应商进行选择评价的控制。3职责3.1总经理a）负责合格供应商的批准；b）负责大宗物资采购或大型设备采购的批准。3. 2经营副总a）负责供应商评价准则规范、各类物资的采购控制制度和流程的批准；b）负责组织成立供应商评价小组；c）负责组织协调和管理评价小组的各项评价活动。4. 3供应部a）负责制定供应商评价准则规范、各类物资的采购控制制度和流程：b）在经营副总的领导下，负责主持对供应商的评价、选择和定期评审工作，建立合格供应商档案：c）负责组织生产等相关部门对公司采购的物资进行分类，建立采购物资清单；d）负责按采购计划与供应商评价结果进行物资采购。5. 4检测技术中心。a）负责编制原辅料类采购物资的检验规程；b）负责对原辅料类采购物资的进行检验，并对质量状况进行统计、分析与反馈。6. 3生产技术部a）负责组织对设备、配件等采购物资的验收；b）负责对对设备、配件等采购物资的质量状况进行统计、分析与反馈。4工作程序4.1供应商的调查、评价和管理4.1.1 供应商评价小组供应商的评价、选择和定期评审应由评价小组进行，评价小组由由经营副总组织、批准，成员为供应部、检测技术中心、生产技术部或生产车间等相关人员或人员组合。4.1. 2供应商基本情况调查供应部负责对供应商进行基本情况调查，调查内容参见供应商评价准则规范。4. 1.3样品试用和小批量供货4. 1.3.1对第一次供货的供应商，除对其进行基本情况调查外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格后才能供货。4.1.3.2供应商小批量进货验证或试用连续两次不合格则取消其供货资格，如质量合格、价格合理，供应部将该供应商列为潜在合格供方，登记到潜在合格供方清单。4. 14现场审核4. 14.1必要时可对供应商进行现场审核，现场审核由评价小组来完成，审核的内容参见供应商评价准则规范。5. 1.4.2审核完毕评价小组组长负责对审核的内容和结果进行汇总，上报经营副总。4. 1.5合格供应商的确认和日常管理（包括日常监督和年底业绩评定）按照供应商评价准则规范执行。4. 2采购过程管理采购过程管理按照具体的采购控制流程进行操作，具体执行玉米采购控制管理制度及流程规范、计量器具采购控制制度及流程规范、煤炭采购控制管理制度及流程规范、煤炭运输管理规范、化工原料采购控制制度及流程规范、玉米采购控制管理制度及流程规范、五金配件采购控制制度和流程规范、包装物控制制度及流程规范、物资采购应急预案规范。7. 3采购物资进厂管理采购产品进厂控制按照具体的控制流程控制，具体执行玉米进厂控制流程、液体化工原料进厂控制流程、固体化工原料进厂控制流程、煤炭进厂控制流程、包装物进厂控制流程、液氨进厂控制流程、设备管理工作流程、五金配件管理流程、计量器具管理流程、钢材进厂控制流程。5相关文件5.1供应商评价准则规范5. 2玉米采购控制管理制度及流程规范5. 3计量器具采购控制制度及流程规范5. 4煤炭采购控制管理制度及流程规范8. 5煤炭运输管理规范8.6 化工原料采购控制制度及流程规范8.7 玉米采购控制管理制度及流程规范8.8 五金配件采购控制制度和流程规范8.9 包装物控制制度及流程规范8.10 物资采购应急预案规范8.11 玉米进厂控制流程5.12液体化工原料进厂控制流程5.13固体化工原料进厂控制流程5.14煤炭进厂控制流程5. 15包装物进厂控制流程5.16 液氨进厂控制流程5.17 设备管理工作流程5.18 五金配件管理流程5.19 计量器具管理流程5. 20钢材进厂控制流程5.21不合格品管理控制程序6相关记录6.1 采购物资清单6.2 潜在合格供方清单6.3合格供方名录6.4 供应商现场调查记录表6.5 合格供方撤销申请单6.6 合格供方业绩评定记录表6.7供应商基本情况调查表