部门整体支出绩效评价基础数据表.docx
部门整体支出绩效评价基础数据表金额单位：万元经费控制情况2019年决算数2023年年初预算数2023年调整预算数2023年决算数备注支出合计1362.971102.011338.411338.41支出合计=基本支出+项目支出（一）基本支出1000.791030.181068.161068.16其中：三公经费1.公务用车购置和维护经费4.119.63.663.662.出国经费00003.公务接待01.50.060.06（二）项目支出362.1871.83270.25270.25项目支出总额应等于各项目明细金额合计数1业务工作经费99.0171.8362.0862.08应注明业务工作经费所含项目个数、金额等情况2.专项经费（含政府专项）其中：降消经费7.84O11.5611.56每个专项经费应单独填列项目支出绩效自评表免费婚检经费20.07O1515免费孕前优生检查经费61.89037.1337.13预防艾梅母婴传播经费153.82O136.48136.48特困孕产妇补助经费5.28O88妇幼卫生监测2.47000叶酸增补经费7.45000两癌经费4.35000补充数据政府采购金额88.8677.96资产购置支出53.850部门整体支出绩效自评报告单位名称：开福区妇幼保健计划生育服务中心报告填报人：唐娅迁办公电话：手机号码：报告日期：年月日（预算单位盖章）一、部门、单位基本情况1 .主要职能。开福区妇幼保健计划生育服务中心主要负责为本辖区内妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治等，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治等工作。受卫健行政部门委托承担辖区内妇幼保健计划生育技术服务业务管理培训和技术支持等工作。2 .机构人员情况。（1）部门设置:本单位为副科级全额拨款公益一类事业单位，属开福区卫健局二级机构。单位内设办公室、妇女保健科、儿童保健科、临床检验科、信息科、财务后勤科六个科室。（2）人员总数情况:本部门编制数27人，在职人数39人，其中：在岗人数39人；编外长期聘用人员11人（包括年薪制聘用人员4人）；离退休人数19人，其中离休人员1人，退休人员18人。二、一般公共预算支出情况（-）基本支出情况2023年度基本支出1068.16万元,较2019年增加67.37万元,增长6.73%。其中“三公经费”支出较上年降低9.48%,会议费支出较上年降低19.51%,劳务费支出较上年降低69.84%o（二）项目支出情况1 ,降消经费：2023年度降消经费预算支出K）O8万元，实际支出11.56万元，本年度使用了上年的结转资金。该专项经费均全部用于降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风必要的支出，完成了2023年度绩效目标，有效降低了孕产妇死亡和消除新生儿破伤风。2 .免费婚检经费：2023年度免费婚检经费预算支出15万元，实际支出15万元。该专项经费均用于目标对象免费婚前检查项目。3 .免费孕前优生检查经费：2023年度免费孕前优生检查预算支出38.62万元，实际支出37.13万元。本年度已完成目标人群检查2548人,超额完成2023年度设定的目标人群2400人。4 .预防艾梅乙母婴传播经费：2023年度预防艾梅乙母婴传播经费预算支出190.03万元，实际支出136.48万元。该笔专项经费均用于孕产妇艾梅乙检测，实现辖区内艾滋病、梅毒和乙肝感染孕产妇及所生儿童干预率100%。5 .特困孕产妇补助：2023年度特困孕产妇补助经费预算支出8万元，实际支出8万元。该专项经费共补助高危贫困孕产妇14人,实现辖区内符合条件的目标对象“应补尽补”。6 .业务工作经费：业务工作经费包含食堂开支经费、药品经费、水电经费、计生工作经费。2023年度业务工作经费预算支出71.89万元，实际支出62.08万元，业务工作经费坚持合规支出，用以保障中心业务有序正常开展。三、部门整体支出绩效情况（一）部门整体绩效目标设置情况1 .整体支出长期绩效目标巩固国家级妇幼健康优质服务示范区和省级儿童保健合格区创建成果，全力做好母婴安全保障、省市民生实事、妇幼公共卫生、和计划生育技术服务等业务，大力推进“健康开福”建设，推进各项妇幼健康指标的落实，确保全区妇幼健康工作走在省市前列。2 .整体支出年度绩效目标通过开展技术指导、质量控制、业务培训，提高全区妇幼健康信息质量和服务质量，提升各助产医疗机构和社区卫生服务中心业务能力和水平；通过开展危重孕产妇评审和新生儿死亡评审，查找原因，总结经验，最大程度避免孕产妇和新生儿死亡；通过开展省市民生实事项目，有效降低出生缺陷发生，降低癌症（宫颈癌、乳腺癌）的发生和致死率；通过开展孕前优生健康检查、婚前医学检查、叶酸增补、地贫筛查等出生缺陷三级干预，防控出生缺陷风险,提高出生人口素质；通过开展预防艾梅乙母婴传播项目，最大限度地减少因母婴传播造成的儿童感染。（二）绩效目标完成情况2023年度部门整体支出绩效自评得分为94分。2023年度单位的基本支出用于人员开支和日常经费开支，为全力保障母婴健康和开展各项技术服务业务提供了有力的后勤保障;项目支出均用于开展特定的专项业务,专项资金使用合理合规,专项业务的开展均很好地完成了2023年度的设定的绩效目标，切实保障了母婴安全，提高了出生人口素质。四、存在的主要问题及下一步改进措施无五、绩效自评结果拟应用和公开情况无六、其他需要说明的情况无
