物流公司 质量体系 管理评审报告.docx

2023年8月一2023年6月质量管理体系管理评审报告评审时间：2023-07-02上次评审时间：2019-07-05参加评审人员：评审目的：评价质量管理体系运行的充分性，适宜性和有效性。评审范围及重点：市场部、营运管理部、客服管理部、人力资源部评审依据：IS090012015标准，公司建立的质量管理体系文件、客户要求、使用的法律法规要求1 .审核实施状况：1）、内审实施情况：2023年06月18日，公司进行了2023年度的例行内审，共发现了不符合项1项，具体见如下：序号部门不合格内容不符合条款跟踪验证1客户服务部深刎市日运达物流有限公司未按要求对其2023年4、5月份的交货业绩进行考核。8.4.2改善OK内审采用抽样的方法进行,部分潜在的不合格可能没发现。希望各部门负责人针对此次发现的不合格能举一反三,进行自纠自查，有类似的不合格及时改进，提升公司的管理水平。2）、2023年外审审核情况：CQC2023.08.12外审未提出书面不符合项。2 .质量方针的适宜性.公司的质量方针是：“安全，快捷、守信、优质”。经过会议讨论，质量方针是适宜于公司的。暂不做修改或调整。3、对于上次评审管理决议事项的跟踪情况：2023年管理评审的决议事项为：公司营运管理部货车司机需按要求每天出车前对车辆进行点检、维保，以确保车辆的正常工作。改善情况跟踪：2023年8月-2023年6月，公司营运管理部按要求对公司所有运营的车辆进行了维保。并按要求进行了记录，车辆运行正常。4、质量目标的实施完成情；公司有制订品质目标一览表对公司各部门的质量目标进行了策划，包括：目标值、统计方法、统计频率、统计部门、实施措施、完成时间、评价方法等，管理者代表组织各部门定时统计达成的状况。达成状况具体参附件中品质目标考核表，从2023年和2023年的质量目标考核表中可以看出：1）、各部门均达成公司既定的质量目标；2）、从公司质量目标统计表来看，客户投诉率，操作差错率也都能按既定目标完成。5、供应商的供货绩效：1）、人力资源部负责公司非业务类（办公用品、清洁用品、资讯设备）等的采购。对于有一定数量及规律的采购需求，严格按要求进行交货业绩的考核，并建立合格供应商名录，从供应商2023年8月2023年6月份的交货业绩来看，公司的交期及品质都能满足公司要求，其交货业绩能满足公司要求。2）、公司营运管理部负责承运商的管理及服务业绩的每月考核，并建立承运商考核表，从2023年8月2023年6月份相关承运商的考核结果来看，承运商的服务业绩能满足公司要求。6、预防和纠正措施情况和效果分析；包括对内外部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果1）、内审提出的纠正措施执行的状况参本报告第1节“内审状况”中的内容。内审不符合项各责任部门都得到了改善，予以关闭。2）、供应商品质不良状况公司2023年8月2023年6月份采购的非业务类（办公用品、清洁用品、资讯设备）等未有发现不良。3）、客户投诉情况：2023年8月2023年6月份，客服部共接到客户3起投诉。7、客户的反馈，包括顾客满意度的测量，与客户沟通的结果，客户投诉与抱怨等；销售情况及市场分析，预测；合同执行情况等1）、顾客满意度调查公司客服部在2023年6月向客户进行了客户满意度的调查，并进行统计分析，客户满意度达成了既定的285%的目标，对客户反馈的问题，公司客服部有组织进行分析。具体见客户满意度调查统计分析表。2）、2023年8月2023年6月份，客服部共接到客户3起投诉，针对客户投诉，公司客服部都有组织相关人员进行原因分析，并提出改善措施，具体见对应的纠正预防措施单，对不合格改善情况进行了跟踪，不合格都予以结案了。8,资源的配置状况：1）、人员：具体见人力资源部门的人员名册，公司目前人员可以满足生产需求，暂无需增加。2）、设备：具公司目前的办公设备设施、运输及搬运设备、设施可以满足需求，目前无需增加。3）、设施：公司目前办公室面积约IOOo平米左右，能满足公司需求。消防设施：工作场所的消防设施配备较为齐全。按照消防有关规定执行，对其进行定期的点检、确认。保证消防设备的有效性及消防安全。消防通道基本未阻塞、未占用。4）、“5S”状况:公司5S状况实施良好，消防通道畅通，无堵塞。5）、结构组织结构参质量手册中的相关内容（包括各部门职权的分配）。公司目前的结构能满足、履行质量管理体系运行的需要，暂不作调整。9、质量管理体系相关内、外部因素的变化：2023年8月2023年6月份期间，公司适用的法律、法规及质量管理体系文件等质量管理体系相关内、外部因素无变化。10、应对风险和机遇采取措施的有效性；公司评价的重要风险为：物流安全风险（货物搬运时违规操作、货物跌落、交通意外等原因造成公司较大的经济损失或员工伤亡），针对此问题，公司建立了相应的改善措施：1）、公司制订装卸、装车作业要求并实施，以确保人员作业安全；2）、公司制订交通安全的管理制度并落实；3）、组织相关人员进行相关管理制度及交通安全相关法律、法规的培训等措施，具体见公司制订的风险管理方案一览表；2023年8月2023年6月份份期间，公司未出现以上的物流安全事件。12.改进的建议公司客户服务部需按公司文件规定的要求定期对相关的承运商进行交货业绩的考核，强化承运商的管理，以确保承运商满足公司质量管理体系的要求。管理代表监督，13、结论：、通过实施本次管理评审，结论如下：1）、充分性：公司所建立的质量管理体系符合IS09001:2015版标准的要求及公司管理的需要；2）、适宜性：公司所建立的质量管理体系适合于公司生产和产品的实际状况；3）、有效性：公司的质量方针、目标已经建立，质量管理体系文件基本在公司内部得到了执行，质量目标基本按要求达成。说明公司的质量管理体系基本是有效的，但运行过程中有些地方不太完善，对于上述问题的改进措施，各部门负责人须具体落实执行，管理代表要监督执行效果，使公司的质量管理体系能持续改进。、产品的改进：暂无。、资源要求：暂无增加。、管理体系改进：公司的质量方针和目标已建立，目标基本达成。程序文件基本予以实施，公司的IS09001：2015质量管理体系运行是有效的，体系改进如下：公司客户服务部需按公司文件规定的要求定期对相关的承运商进行交货业绩的考核，强化承运商的管理，以确保承运商满足公司质量管理体系的要求。管理代表监督，签名：审核：（管理者代表）日期：2023-07-02日期：2023-07-02批准：（总经理）日期：2023-07-02