标识和可追溯性控制程序.docx

1目的对产品所用原辅材料、半成品和成品及其监视和测量状态进行适当的标识，确保产品的生产、销售过程实现可追溯，防止非预期的使用和交付。2范围适用于本公司从原料进厂、生产过程、仓储管理到成品销售全过程状态的标识和可追溯性活动。3职贵3. 1生产车间负责对原辅材料、过程产品、产成品（味精的库存标识管理和出入库记录除外）的进行状态标识管理及产品出入库记录。4. 2检测技术中心负责原材料、成品的检验及追溯记录。5. 3供应部负责原辅材料的采购记录。6. 4国贸部、销售部负责产品销售的追溯记录。7. 5经营部负责味精产品库存状态进行标识管理及出入库记录。4程序4.1产品、过程产品、原辅料的标识4.1. 1标识的方法有：a）用挂牌、卡片、标签、分级、检验章等来标明状态；b）用检验状态来证明状态（包括合格、不合格、待检、已检待定）；c）原辅料标识内容包括：原辅料名称、生产批号、生产日期、入库批号、数量/吨位、保质期、有效期至、生产厂家；半成品标识内容包括：名称、批次、数量/吨位、生产日期、生产班次，需要检验的增加检验状态；成品标识内容包括：产品名称、产品批次、生产日期、数量/吨位、检验状态。4. 12标识的使用方法4.1. 2.1所有购进的原辅材料，按照进货时间的先后顺序、质量等级和品种分区域存放，不得混放，并挂标识牌予以标识。4. 1.2.2检测技术中心对的原辅料、成品进行检验，车间化验室对过程产品进行检验。检验完毕，车间负责填写标识卡并挂牌标识，分区域存放，不得混杂。4.1. 2.3生产过程中,各相关部门负责区域内的产品标识,并进行维护,并做好相关记录，具体执行味精车间标识和可追溯性管理制度、淀粉糖车间标识和可追溯性管理制度、黄原胶车间标识和可追溯性管理制度、氨基酸车间标识和可追溯性管理制度、淀粉车间标识和可追溯性管理制度、肥料车间标识和可追溯性管理制度、苏氨酸车间标识和可追溯性管理制度。4. 13产品的可追溯性4.1. 3.1本公司的产品可以做以下追溯：a）外购的原材料、辅助材料可以根据采购记录追溯到供方；b）本公司已销售的产品可以根据销售记录追溯到生产班组，工序、操作者。4. 1.3.2味精、黄原胶等属于BRC认证范围内产品，每年至少进行一次可追溯性体系的测试，测试包括数量检查/总量平衡，并保持相应的测试记录。4. 2管道标识车间管道应设置流向标识、介质标识和危险标识，设置方法执行工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。8. 3设备和计量器具标识设备和计量器具应设置状态标识（正常、待修、维修、报废），待修和维修中的设备和计量器具应挂牌标识，报废的设备和计量器具可直接送废料场，生产现场的报废设备和计量器具应挂牌标识，正常状态下的设备和计量器具一般不做标识，若可能产生伤人事故，则应设置危险标识，具体执行设备管理工作流程、计量器具管理流程。4.4五金配件库管员按照品种、物理、化学性质、规格、型号分类存放并设立卡片标识，具体执行五金库管理制度。5相关文件5.1各类仓库管理制度5.2不合格品控制程序5. 3采购控制程序5. 4味精车间标识和可追溯性管理制度5. 5淀粉糖车间标识和可追溯性管理制度9. 6黄原胶车间标识和可追溯性管理制度9.7 氨基酸车间标识和可追溯性管理制度9.8 淀粉车间标识和可追溯性管理制度9.9 肥料车间标识和可追溯性管理制度9.10 苏氨酸车间标识和可追溯性管理制度9.11 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识9.12 设备管理工作流程9.13 计量器具管理流程5.14五金库管理制度6相关记录各种产品的出入库记录各种产品的发货记录各种原辅料、产品的检验报告单