某金属制品质量体系内部审核质量记录.docx

某金属制品质量体系内部审核质量记录四川国龙集团金属制品有限公司ISO 9001:2008质量体系内部审核质量记录2012年12月29日四川国龙集团金属制品有限公司一、首/末次会议签到表二、2012年质量管理体系审核工作计划三、2012年内部质量体系审核计划四、内部质量体系审核检查表五、内部质量体系审核报告六、内部质量体系审核不合格项统计表四川国龙集团金属制品有限公司2012年质量管理体系审核工作计划OLJS/QOP-JLOl编码 2012001项目名称审核时间2012 年 12 月 24 H-2012 年 12 月 25 日审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保 持与改进的情况，审核质量管理体系的符合 性与有效性，识别改进机会并实施改进，使 质量管理体系持续保持其符合性、有效性为 同意年度换证审核做准备。审核根据质量管理体系要求(GB/T19001-2008)；适用的法律法规、标准及公司质量管理体系 文件。审核范围公司质量手册规定覆盖的部门。受审核部门公司质量质量管理体系涉及到得所有部门 与场所。制表人/日期陈学燕 2012.12.24管理者代表/日期苟辉志 2012.12.24内部质量体系审核计划审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持与改进的情况，审核质量管理体 系的符合性与有效性，识别改进机会并实施改进，使质量管理体系持续保持 其符合性、有效性为同意换证审核做准备。审核范围公司质量手册规定覆盖的部门。审核根据质量管理体系体系要求(GB/T19001-2008);适用的法律法规、标准及公 司质量管理体系文件。审核构成员分工姓名工作部门职务备注组长苟辉志生产部生产技术部经理/管理者代表组员宋云燕供销部部门经理组员宁小波，赖宾行政部/设备部文员/副经理任务分配组别成员涉及部门设计要求第一组苟辉志总经理、供应部、营销部、库管中心、设备部第二组宋云燕、赖斌管理者代表、生产部、拉丝车间、成绳车间、质保部第三组宇小波镀锌车间、行政部、技术部审核日程审核 起止 时间首次会议2012 年 12 月 24 日 8： 30 至 9： 00末次会议2012 年 12 月 25 日 17： 30 至 18： 00日期第一组第二组第三组时间受审核部门要素时间受审核部门要素时间受审核部门要素8:30-9:00内审首次会议12 月24 日9： 00 至 12:0013:30 至17： 30总经理：5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 5.6, 6.4, 7.4.1,7.4.3, 8.2.3, 8.4, 8.5营销部：4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4,o 5.5.1, 5.5.3, 85 5.2, 5.5.3, 7.2, 7.4.1, 8.2.1, 84, 7.4, 7.4.3, 8.3, 8.4, 7.39： 00 至 12:0013:00 至17： 30管理代表者：4.2, 5.3,5.4, 5.5.2, 5.5.3, 5.6,8.5, 8.2.2生产部:4.2.3, 5.3,4.2.4,5.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.4,7.4.1, 7.4.3, 8.2.3, 8.4,8.59： 00至12： 0013:00至17： 30镀锌车间：423, 5.3, 4.2.4, 5.4, 5.5,1, 5.5.3, 6.3, 6.4, 7.4,1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.4, 8.3, 8.5 行政部：4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.412 月25 日8： 00 至12： 0013： 00 至17： 30库管中心：4.2.3, 4.2.4, 5.3,S.4, 5.1, 5.5.3, 6.3, 6.4,7.4.1, 7.4.3, 7.2, 8.5设备部:4.2.3, 424, 5.3,5.5.1, 7.2, 6.3, 7.4.2, 8.5,5.5.38： 00 至12： 0013： 00 至17： 30拉丝车间：4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.3,6.3, 6.4, 7.4,1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.3, 8.5 成绳车间：4.2.3, 4.2.4,5.3, 5.4, 5.5.1, 5.5.3,6.3, 6.4, 7.4,1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.4, 8.3, 8.5 质保部:4.2.3,4.2.4, 5.3,5.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1,7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5, 7.2, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.58： 00至12： 0013： 00 至17： 30行政部：5.5.1, 5.5.3,6.2, 63,6.4, 8.1, 8.2.2,8.4, 8.5, 6.4, 8.2.3 技术部：4.2.3, 4.2.4,5.2, 5.3, 5.4, 5.5.1,5.5.3, 7.1, 7.4.1, 7.4.2,8.1, 8.517： 00-18： 00内审末次会议审核报 告分发范围总经理、管理者代表、副总经理、及各部门负责人预期公布日期2012年12月29日受审核部门确认：管理者代表意见：GLS/QQP15儿03编号：2012-01受审核部门总经理审核日期2012年12月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1.赵总经理：公司如何实现管理承 诺5.1答:公司经常组织学习公司的各项制度 与有关的法律、法规并在日常工作贯彻 实施，并加以考核，同时认真按质量体 系要求开展各项工作，并做好保障工作合格2.赵总经理：公司关注的焦点是什 么5.2答：本公司以市场为导向，坚持以顾客 为关注焦点。合格3.赵总经理：公司的质 量方针是什么5.3答：公司的质量方针是：以建立健全质 量保证体系为基础，不断提高产品质 量，创名牌，以名优品牌，优良的服务， 实现客户的最大愿望。合格4.公司的目标是如何加 以实现5.4.1答：公司质量目标由公司总经理组织制 定，并以文件形式公布实施，质量目标 量化，可测量，分解，实施，考核合格GLS/QQP15JL03编号:2012-02受审核部门总经理审核日期2012年12月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论5.赵总经理：公司设置了什么部门5.5.1答:根据公司的具体情况，公司设置了： 行政部、财务部、供销部、质保部、技 术部、设备部、生产部、库管中心。合格6.赵总经理：公司开展内部沟通的 方式、方法有什么5.53答：公司内部沟通的要紧方式有：各类 会议、文件、板报、文艺活动、谈心、 走访等方式，加强沟通、交流传递信息， 确保质量体系的持续的有效性。合格7.赵总经理：公司对生 产计划的完成提供了 如何的保障6.1答：公司制定了生产计划，为了确保生 产计划的完成，公司从设备、人力资源， 资金保证，工艺技术成熟等当面着手， 确保设备的开动率，保证生产按计划组 织实施完成合格8.赵总经理： 公司是如何保证必要 的生产的人力资源6.2答：公司为了确保各项目标，计划的及 时完成，公司人力资源部从各大中专学 校，职业学校，大型招聘会，各职介所 大量招聘与引进专业人员与普通员来 充实生产、管理、质保、技术团队合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15JL03编号：2012-03受审核部门总经理审核日期2012 年 12 月 21 口面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论9.赵总经理：公司在基础设施方面做了什么工作6.36.4答:公司根据生产要求与公司进展的规 划，公司不断地改善工作环境，购买配 套的生产设备与检测设备，改善办公设 施与添置更换必要的交通与通讯设备， 全力保证为生产服务合格10.赵总经理：公司每年是否根据要 求组织了管理评审5.6答：公司根据质量管理体系程序文件要 求，多年至少组织一次管理评审，如有 特殊情况会增加管理评审的次数合格11.赵总经理：如何保证 生产过程的准确性确 保产品质量7.4.17.4.3答：生产严格按工艺流程组织生产，严 格按工艺技术要求进行生产，生产过程 中加大检查力度，作好记录，发现问题 及时采取纠正与预防措施，生产过程中 认真，认真完整的填写好各类标识，生 产卡片。确保产品可追溯性，保证检测 设施，工具的准确性与可靠性，对生产 过程中的产品、半成品实施有效的监控 与测量。合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15北03编号：2012-04受审核部门总经理审核日期2012年12月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论12.向总经理：公司对产品防护都做 了拿些方面的工作7.4.4答:公司为了进一步提高产品包装形 象，特对包装材料制定了更加全面的标 准与要求对不通产品采取适当的防护 手段与措施合格13.赵总经理：公司如何保证过程监 视与测量的准确性8.2.3答：公司对监控与测量的人员组织了相 应的上岗培训，提高培训，严格考核合 格方能上岗。同时对监控与测量设备定 期送检，保证设备的准确性与精确性。合格14.赵总经理：公司各类 数据分析有什么信息8.4答：1,顾客满意度2,与产品要求的 符合性3,过程与产品的特殊性及趋势， 包含采取预防措施的机会4,供方合格 评审合格15.赵总经理：公司如何保证持续改 进8.5答：公司通过使用质量方针、质量目标 审核结果，数据分析，纠正与预防措施 与管理评审来保证持续改进质量管理 体系的有效性。合格受审核部门营销部（供销）审核日期12月24日面谈人员刘志敏职 务经营副总审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项与问题有关条款客观记录结论1查公司下发的文件，部 门是否收到。是否有现 行版公司质量管理体系 手册。4.2.3 文件操纵能出示公司下发的有关文件，如关于调 整库管中心材料库作业时间的通知,关 于李卫存任命决定的通知等，文件储存 完整，有效。查见有有效的现行版公司质 量管理体