最新2023年TSG072019特种设备制造12检验和试验控制程序.docx

文件编号Q/JYG14.8/12-2023有限公司发行版本J检验与试验控制程序发布日期2023.08.30实施日期2023.09.01文件修改状态：07；1;2;3;4;5;1目的保证产品从原材料进厂到产品出厂整个生产过程全部得到检验。2范围对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。3职责3.1检验与试验控制由检验与试验责任人负责，并接受质保工程师的监督和检查。3.2质检科负责对原材料、生产过程和产品的监视和测量。3.3质检科负责组织编制产品、过程产品检验规程及采购产品检验规程。3.4质检科做好各项检验工作，生产科做好现场试验工作。4程序4.1检验与试验文件的编审质检科依据产品标准编制检验与试验规程，明确检测点、检验项目、抽检比例、检测方法、判别准则、使用的器具等，规程经检验与试验责任人审核。4.2进货检验控制4.2.1材料和零部件等的进货检验按质量保证手册第6章材料和零部件控制、材料和零部件控制程序、检验规程的规定进行。4.2.2紧急放行应生产急需来不及检验而放行时，生产车间应向检验部门提出书面申请，填写让步接收申请书，经材料责任人批准后，一份留存，一份交质检科，一份交仓库。4.2.2.1仓库保管员根据批准的让步接收申请书，按规定的数量留取同批样品送验，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在其后生产的工作单上应注明“紧急放行二4.2.2.2在放行的同时，检验员应继续完成该批产品的检验；不合格时，质检科负责对该批产品的追踪处理。4.2.3在没有作出检验结果以前，库房应保持货物原样，不准动用。4.3过程检验与试验控制4.3.1一般件检验4.3.1.1首件检验a）每班开始生产或更换产品品种，或调整工艺后生产的首件产品，经操作者自检合格后，由检验员根据相应的检验规程进行检验，填写首件检验记录。批量生产过程中要进行抽样巡检，并填写记录。b）检验不合格应要求返工或重新生产，直至检验合格，检验员签字确认后才能批量生产。4.3.1.2完工检验a）对于该批量生产的零件，在最后一个零件加工时应由检验员根据检验规程进行完工检验，填写检验记录。b）对合格产品，在检验记录上盖检验印章/或签字后方可流入下一道工序，对不合格品执行不合格品控制程序。4.3.2重要件（承压件）检验4.3.2.1对物资分类明细表中的重要件（承压件），应实施跟踪，填写工序流转卡，以起到追溯作用。4.3.2.2检验不合格应要求返工或重新生产，直至检验合格，检验员签字确认后才能流入下道工序。4.3.3硬度试验当有硬度试验要求时,应对规定的产品进行硬度检查,填写硬度试验报告。4.3.4机械性能试验对有机械性能试验的产品，理化检验员按理化检验作业规范实施试验,填写相关的理化报告单。4.3.5无损探伤检验对有无损探伤要求的产品，检验员按无损探伤检测规范实施检测，填写相关的无损探伤报告。4.3.6在过程检验中，发现不合格品率接近公司规定值时，检验员应根据情况及时通知操作者注意加强控制，当不合格率超过公司规定值时,应进行纠正和预防。4.3.7在所要求的检验和试验完成或必须的报告收到前，不得将产品放行。4.4最终检验与试验控制最终产品检验和试验必须在所有的进货检验和过程检验均已完成，且结果满足安全技术规范、标准的规定后方可进行。4.4.1车间装配人员根据派工单，按图纸和技术要求的要求使用合格零件进行装配。装配过程阶段，按装配规程要求进行装配和自检。装配结束时，对整机运作情况及外观进行自检，合格后打上操作者印记后，通知检验部门检验和试验。装配检验合格后，进行压力试验。4.4.2压力试验检验4.4.2.1压力容器的耐压试验、气压试验应按图样技术要求及压力试验管理制度要求进行，试验时检验与试验责任人和检验员、监检员到场。4.4.2.2试压用的压力表应是合格的并在检定周期内，试压设备完好。安全防护可靠。4.4.2.3检验员在压力试验时应做好如下检查和记录。a）试验压力值（表压）。b）试验介质温度。C）保压时间。d）降压检查情况。4.4.2.4试压完成以后，检验员应将检验数据和结果填入质量计划上，并签字认可，出具压力试验检验报告。由检验与试验责任人审核。4.4.2.5水压试验完成以后，应将容器内部的水排尽，并用压空气将内部吹干。4.4.2.6气压试验要采取一定的安全措施。没有安全措施不得试验。4.4.3所有试验必须按技术标准和检验和试验规程进行，试验设备必须有合格证标识。在试验过程中操作人员对试验设备的完好负有责任。4.4.4对不合格的产品按不合格控制程序执行。并按规定做好标识进行隔离。4.4.5返修产品应做好标识，通知车间采取纠正措施进行修复，重新按4.3.2检验与试验，直至合格。4.4.6试验完工后，操作员填写产品试压报告，根据产品不同，填写检验记录，按技术要求进行装订铭牌（标牌）及干燥（油漆）保养工作。4.4.7检验人员对产品最终检验和试验合格后，填写产品合格证，经质检科长批准后，在产品上放合格证。4.5检验与试验条件控制检验与试验场地应分区划分,按照产品验收标准设置专门的检验与试验场所。检验与试验场所的环境、温度、试验介质、检测设备符合产品的检测要求。其试验所需工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认根据不同的产品在生产设备和检测设备操作规程中进行规定。4.6检验和试验状态的标识4.6.1在生产过程中检验和试验状态分别为待检、合格、不合格。4.6.2检验过程中判为不合格的按不合格品控制程序进行处理。4.6.3状态标识区域挂牌标识。4. 7型式试验控制4.7. 1根据特种设备许可规则，出现以下情况的，就应进行产品的型式试验：a）标准要求或新产品投产前；b）正式投产后，产品结构、材料、工艺、检验等方面有影响安全质量重大改变时；c）停止生产一年以上又重新生产时；d）特种设备制造许可评审或换证审查要求时；e）产品安全质量有问题，有关安全监察机构或用户要求时。4.7.2型式试验由技术科负责，且应委托有资质的单位进行。4.7.3公司成品检验责任人负责型式试验监督检查工作。4.8检验与试验记录和报告控制检验记录和试验报告是反映产品质量的主要凭证。由检验员或试验员填写，检验和试验责任人审核确认。检验资料包括所有检验与试验记录、报告由质检科负责收集、归档、保存。4.相关文件4.1不合格控制程序4.2检验规程4.3材料和零部件控制程序4.4压力试验管理制度5记录5.1 最终检验记录5.2 产品质量证明书5.3 产品合格证5.4 让步接收申请书5.5 水压试验报告