FSC 销售控制程序.docx
FSC-COC产品销售控制程序文件编号：YSQP020版本/修订：A/0页数：3生效日期：2010年05月01日管理体系手册口制度口操作规程程序其它：文件密级：无修改类别新版口版本更改/修订口作废/替代：文件变更原因：文件变更内容简述：编制人：桂龙艳部门：营销管理部日期：2010年05月01日文件印章审核人员部门姓名签名日期营销管理部段加战管理者代表汪合群持有部门：批准总经理王建平版本更改记录版本修订更改摘要编制者生效日期文件编号：YSQP020文件名称：FSC-COC产品销售控制程序页码：2/3版本/修订：A/0生效日期：2010年05月01日1目的：通过规范化的操作规定，防止FSC认证和非认证的物料在销售过程中被混用。2 .范围：所有FSC认证范围内的产品的销售过程控制。3 .职责：1.1 1业务经理、业务员：负责跟进客户FSC需求。1.2 客服：订单处理全过程，包括订单接受、发出、出货通知、销售结算等。1.3 采购部：负责FSC供货商管理和认证物料的采购。1.4 财务部：对账及发票的开出。4 .定义4. 1FSC：是FOreStStewardshipCounci1”森林管理委员会”的第一个字母的缩写；5. 2CoC:是Chain-Of-Custody“产销监管链”的第一个字母的缩写；6. 3FSC-pure：纯的FSC产品，100%来源于FSC认证森林的木材或非木质森林物料；7. 4FSC-mixed：混合的FSC产品，由来源FSC认证的森林的原材料和或非认证受控的原材料所组成的产品；8. 5FSC-recyc1ed：回收型的FSC产品，所有材料均为消费后再回收的材料。5 .内容5. 1客户需求与FSC认证产品组确定6. 1.1销售经理、业务员根据与客户沟通的结果，确定客户的产品需求、FSC贴标需求。7. 1.2将上述需求与采购部、管理者代表进行沟通，确认是否有供应商供应对应FSC产品，如没有依据采购控制程序进行FSC供应商的开发。5.1.3管理者代表依据采购部FSC供应商开发的结果及客户需求，建立FSC产品组清单，明确FSC认证产品名称、采购产品名称、FSC声明的控制系统等，并依据客户的需求和供应商开发的结果随时更新FSC产品组清单。5.13FSC声明控制系统：本公司产品组采用转换系统，直接将供应商的FSC声明转换为本公司的FSC声明，如有多种FSC物料,选择最低的FSC申明做为本公司产品的FSC申明。5.2订单接收客服专员接到客户的FSC订单，需要确认客户的FSC要求、FSC产品类别，并依据客户的订单和合同开出销售订单，在“产品名称”栏目内注明FSC材料类别，如：FSC-Pure、FSC-Mixed、FSC-Recyc1ed;如为贸易的订单，将销售订单交采购部，由采购按本程序5.3的要求实施物料采购；如为生产加工的订单，将销售订单交生管组，由生管组按本程序5.4的要求安排生产。5.3供货商选择与物料采购5.3.1采购部依销售订单确定采购需求，依照采购控制程序执行对FSC认证物料采购作业。5.3.2采购部及时将供应商送货的信息告诉给客服专员，以便安排送货。5.4生产安排及生产过程控制文件编号：YSQP020文件名称：FSC-Cc)C产品销售控制程序页码：3/3I版本/修订：A/05.4.1生管组依销售订单确定生产需求，制定生产工程单、物料领用单、生产计划安排表交生产车间安排生产（在生产工程单“原料品名规格、成品品名规格”及领料申请单生产计划安排表“名称”栏目内注明FSC材料类别，:FSC-Pure.FSC-Mixed.FSC-Recyc1ed）,生产过程控制执行FSC-CoC产品生产控制程序、FSC-CoC产品关键控制点控制程序。5.4.2如生产需要采购物料，填写申购单交采购部，在申购单“品名规格”栏目内明确FSC材料属何类别（FSC-Pure、FSC-Mixed.FSC-Recyc1ed,具体物料采购执行采购控制程序5.5送货5.5.1客服专员依据根据客户订单和合同确定的交期，开出发货通知单给仓储部订单组,发货通知单“名称”栏明确FSC产品类别（FSC-PUre、FSC-MiXed、FSC-Recyc1ed）,仓储部订单组依据发货通知单填写送货单给仓管员，送货单应写明客户名称、地址、在“货物名称”栏中应注明FSC物料、证书编号，提供认证产品类别、认证产品比例等FSC信息。5.5.2仓管员依据送货单备货，并通知物流公司将货物移交给客户时，要求客户在送货单内签收，并将送货单移交给客服专员，客服专员按本程序5.6要求登记后转交财务，由财务与客户对账。5.6对账与开发票5.6.1财务依据送货单和帐务处理的结果，制作对账单与客户进行对账，FSC产品的对账单和非FSC对账单分开制作。5.6.2出货后与客户结算需要提供发票时，财务应立刻开具发票及时提交给客户，如为FSC产品，在发票单上要填写相关的FSC信息，如：客户名称、客户地址、FSC产品类别，如为混合性写明认证比例；在“供货单位”栏目中写明公司名称、地址、FSC证书号码、FSC认证产品范围等信息。6.参考文件6.1采购控制程序6.2客户合同、客户订单7.附件1. 1产品组清单7. 2销售订单8. 3生产计划排单表9. 4生产工程单10. 领料申请单11. 6采购申请单12. 发货通知单13. 8对账单14. 9送货单15. 10发票
