EBQP06采购控制程序.docx

1目的进一步控制好原材料的质量，确保生产出来的产品和交期符合客户要求。2 适用范围适用于生产用原辅材料的采购管理。3 .职责权限采购部：负责公司产品的采购工作；负责主导供应商的选择、评估和考核；品质部：负责原材料的检验工作，协助采购部对供应商进行选择、评估和考核；4 .定义无5 .作业内容5.1供应商评估和选择可通过以下途径了解潜在供应商信息：A.公司内相关人员推荐；B.其它公司人员推荐；C.网上查询得知；D.参加相关行业博览会了解等。5. 2选择新供应商之前采购部门需先作调查。采购部门向潜在供应商发出供应商调查表，要求供应商如实填写并回复。5.3根据回复的供应商调查表以及单价初步确认，采购部门进行初步评估筛选，符合以下条件者优先考虑：A,企业获得IS09001质量体系或其它质量体系认证；B.单价在同行业中有竞争优势者；C.公司质量体系建立前有多年业务往来并且结果满意者；D.一般友厂、同业或市场反应评价优良者。5.4对初步选定的厂商采购单位需作进一步评选。根据具体情况组织采购部和品质部对厂商进行实地评鉴或厂商直接送样检测试用评鉴，5.5工厂评鉴结果记录于供应商评核表，评估合格者呈交总经理批准；5.6供货商提供样品承认书登记转送品质检验测试。工厂样品须确认。5.7对于客户指定的供应商，不需要工厂评估和样品测，直接纳入合格供应商。5.6所有合格供应商采购单位编制合格供应商名单，并及时更新审批后由文管发放给品质部。5. 7采购管理5.1.1 业务员将客户订单交由采购部门，采购部门根据目前库存状况制作采购订单。5.1.2 采购员根据采购单结合正常采购周期等，经相关权责人员审批后进行采购。供应商选择原则上必须是合格供应商。当有特殊情况需临时向非合格供应商采购时，应征得总经理批准后进行采购。5.1.3 3采购单位应做好采购单跟催工作，确保采购的物料如期交货。5.7.4产品验证参照相应进料检验标准执行5.7.4 供应商交货时必须附符合性声明，仓库初点数量签收后；5.7.5 品质部检验合格后入库；并作相关登记；5.8供应商管理5.8 .1采购单位每季度主导针对合格供货商的品质、单价、交货准时以及配合度等因素，由品质、仓库、采购进行综合评分，制成供货商季度评核成绩表；5.9 .2采购单位每年针对供货商季度评核成绩表体现不佳的供应商进行评审。组织工程、品质、仓库管理等部门对供应商的产品质量、交付情况、价格因素、配合度和技术支持等方面进行考核。考核标准如下：A,交付情况：（采购部评分：满分40分）交货数量是否与单证相符，是否有短少现象，是否有超出订单数量，及送货时相关数据准确认性按时交货率，等于按时交货的批次/总的交货批次X100心B.产品质量包括：（品质部评分：满分50分）供应商批次合格率，等于合格的批次/总的交货批次XI00机C.服务和配合支持度（品质、业务评分，供应商配合意愿，积极服务态度；满分10分）各项业务要求是否尽力配合后分四个评定等级：不能满足要求/缺乏竞争力（D级，小于等于59分）正在逐步改善以满足要求/有一些竞争力（C级，60-74分）满足要求/有竞争力（B级，75-89分）超越期望/处于行业领先地位（A级，90-100分）5.8.3考核结果记录于供货商季度评核成绩表。对于综合得分低于60分的供应商要求其提交改善报告，连续两次得分低于60分可取消其合格供应商资格。5.8.4供应商资格的取消。当发生下列情况时取消合格供应商资格：客户要求取消；不守商业道德有欺诈行为；不履行供货合同；考核不合格。5.9采购的管理：5 .9.1采购订单：采购员根据业务订单需求指定采购订单，采购所需要的原材料；采购订单需要加入公司的环保要求、交期、价格、质量、后续服务等要求；6 .9.2原材料的验证：供应商送货后，将原材料放置在待检区域内，有品质部安排人员按照来料检验标准进行检验；检验合格后放入仓库合格区域内；检验不合格产品按照不合格品控制程序进行控制；7 .相关程序来料检验标准、不合格品控制程序；8 .记录表单7.1合格供应商名单7.2采购订单7.3 供应商评核表7.4 供应商调查表7.5 供货商季度评核成绩表入库不合格取消资格合格