9仓库管理制度.docx

题目：仓库管理制度文件编号WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04页数1of5序号修订页次修改章节修改人审核人批准人生效日期1版本升级AO版升级到BO版熊昌宴张宏胡永强2018-1-4一体化管理制度文件编号WI-CG-009制订日期2018-1-4修订日期生效日期2018-1-4版本BO编制审核批准题目：仓库管理制度文件编号WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04页数2of51 .目的为保证本公司仓库作业合理化，标准化，有效地控制仓储物品管理运作，确保公司生产经营的正常运行，特制订本管理制度。2 .适用范围本制度适用于公司生产所需的原材料、半成品、生产成品、模夹具、工具、辅料和生产用机工具零配件的出入库管理。3 .职责1 .1仓管员对物资保管、保养的责任和负责帐册、单据的管理工作。3 .2仓所属区的5S整理。4 .定义无5 .内容原辅材料的仓库管理规定：5. 1.1原辅材料入库5. 1.1.1仓库根据送货单或其他物流单据等有关原始供货凭证，对进库物料核对规格、型号或批号、包装、件数、重量进行暂收，再通知品管部IQC对暂收物料做品质验证，对检验合格的产品验收入库；5.1. 1.2对规格型号、质量、RoHS要求不符合要求的非计划采购物资，有权拒绝办理入库。5.1. 2原辅材料保管：1. 1.2.1仓库为RoHS管制区域，仓库对入库的原辅材料，要按照材料的类别、型号规格进行分类，进行登记、标识，并对仓库进行区域划分，货架标识，定点保管；5. 1.2.2仓库保管员应做到勤清理，确保品种清，规格清，储备清，保证无差错、无丢失、无锈蚀变质。必须做到帐物相符合；6. 1.2.3对仓库里的各类物资保管员必须随时清理查看，按先进先出的原则进行发货。对超储物资和低于储备下限的物资，仓库应及时与PMC部、生产部门反映，协同相关部门做好呆滞、积压物资的处理。6.1. 3原辅材料的发放5. 1.3.1车间和各用料单位按照主管领导审批核实的数量、型号填写领料单仓库按单核对发料；6. 1.3.2凡印鉴不全，未经审批或涂改的领料凭证，仓库有权拒绝发料，对有包装的耗材实施题目：仓库管理制度文件编号WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04页数3of5回收和交旧领新制度；5.1.3.3仓库人员应根据各部门主管签字的领料单进行发料，所有正常交接物料必须要有IQC的PASS章、RoHS标签和批号，仓库才给予发料。否则仓库有权拒绝发料。同样领料人员也必须验证此三项。5.2成品仓库管理规定5.2.1生产成品入库5.2.1.1所有成品经检验合格后，必须贴RoHS标贴和QAPASS章，只有盖有两者齐备的成品才能办理入库；5. 2.1.2入库前应由生产车间做好产品的包装防护处理；5.2. 1.3对进库成品核对规格型号、件数、质量进行验收入库并对每件产品进行编号、注明型号规格和重量。5.2.2成品的产品摆放入库的产品应按客户、种类、型号等物证摆放，堆放整齐，堆放方向、高度按产品包装上的要求进行。暂时存放在成品仓的其它产品或物资，应严格隔离堆放，标识明显。5.2.3生产成品出库5.2.3.1仓库凭PMC部门出具的送货单方可发货；5.2.3.2仓库按照部门主管审批核实的送货单数量、规格型号等核实后保质保量发货；5.2.3.3凡印鉴不全，未经审批或涂改的送货单凭证，仓库一律拒绝发货；5.3模夹具仓库管理规定5. 3.1模夹具入库5. 3.1.1入库前应由工模做好模具、夹具的防腐处理及编号、标识状态等；6. 3.12新模具、夹具必须经质量检验验收，并出具合格报告由主管签字后方能入库；7. 3.13对进库模具核对规格型号、件数进行验收入库并对每件产品入库日期；8. 3.14对返修的模具、夹具或因产品更改换下的不合格模具原则上不再做入库处理。库房行使保管职能。5.3.2模夹具出库5.3.2.1模具、夹具仓库凭生产部门主管签字的领条发货，只作运行记录，不作领料入帐；5.3.2.2未经生产部门主管签字的领料单，仓库不发货。5.4工具仓库管理规定5.4.1入库5.4.1.1买新工具必须出具发票，由库房根据品种、数量、单价验收，出具入库单并入帐；5.4.1.2重复借用工具由使用部门领用后，不再作入库处理。仓库行使保管职能。5.4.2工具保管发放制度：5.4.2.1凡属个人使用的工具，一律按工种、使用期限，凭部门主管签字发放；题目：仓库管理制度文件编号WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04页数4of55.4.2.2因个人使用、保管不善导致工具损坏、遗失，应按工具折旧比例赔偿后，可重新领用。5.5低值易耗品仓库管理规定5.5.1低值易耗品由使用部门照计划，报公司批准后，由采购人员购买。库房按照所需品种、规格、数量、单价入库上帐并填写相应入库单。5.5.2仓库凭部门主管签发的领料单发货。5.5.3低值易耗品采取需用数量足额采购，一次性领用。仓库原则上按零库存处理。5.6库房要求5.6.1仓库内及厂区物料周边严禁吸烟、严禁烟火，任何人不得携带易燃、易爆物品进入库房，库房应通风、整洁卫生、物品摆放布局合格；5.6.2在常温下，在保证原料品质稳定的情况下，或在保质期限内正常储存化工原料，对有特别要求的原料，如需防腐、防漏、防潮等原料，应要求供应商提供合理的保护措施。5. 7产品、物料防护、贮存1. 7.1公司库房为常温库房，温湿度控制为：（温度：25±5,相对湿度55%±15）,库房管理人员需每日上班时对库房温湿度进行点检；5. 7.2为防止物料产品受潮，库房物料、产品一律采用栈板放置，并及时处理地面遗漏，所有物料均耍在有效期限前使用，当物料标签上没有规定有效期时，一般以半年作为其有效期。或者向供应商索要有效期的相关依据；6. 7.3所有纸品必须存放在指定区域，区域必须保持通风干燥，库房管理人员必须注意观察区域内湿度情况，防止受潮变质；7. 7.4所有物料、半成品和成品需整齐叠放，货物叠放高度限制2米，有关人员在叠放和提取时应保证货物不会塌下；对于长期放置仓库的物料进行定区放置标识，尽量避免与其他常规物料放置同一区域，如果超过产品有效期、客户通知停止订单等情况，需申请由品质部复查或报废处理；同类和不同类的零数物料，标识清楚同大货放置一起5.7.5物料以原材料标识卡进行标识，各种物料分区放置、隔开贮存，防止混用；5.7.6所有产品出货前应该充分保证运输过程中的包装防护，所有的包装需防潮防尘，防止产品运输过程的受压变形，特别针对快递出货的产品时，需在产品与包材间加软防护措施防止产品与包材的相互摩擦划伤及变形；5.7.7仓管员必须做到“三清”、“四保”、先进先出的原则：5.7.7.1三清物料清：对库存材料的品种、规格、数量、品质、用途、存放点等清晰明了；账目清：统计目录清楚，账、卡、物完整，要清楚一致；资料清：随原材料入库的各种原始资料及出入库的原始资料应保存完好。5.7.7.2四保保质：按材料属性合格存放，确保材料完整无损；保量：确保数量准确，定期盘点，做到账、卡、物相符；保生产：面向生产为生产服务，发放迅速、及时、准确、无误；保安全：提高警惕，严格执行仓库安全制度，保证库存材料绝对安全。题目：仓库管理制度文件编号WI-CG-009版本/次BO生效日期2018-01-04页数5of55.7.7.3先进先出：仓管员对所有物料按照先进先出的原则，避免增加物料在库的滞留时间；5 .8盘点5. 8.1仓管员应每月对物料进行盘点整理，盘点主要核实库存品的数量是否正确；检查库存品的外观质量是否良好及库存品的周期是否合格。每年年终必须要做盘点；6. 8.2盘点时应填写仓库盘点表，交财务部；7. 8.3如发现账物不符，应分别写出变质、丢失、损坏等报告，并注明原因和责任人，交公司高层处理。6 .记录仓库盘点表温湿度点检表入库单领料单送货单