综合管理体系管理评审计划.docx

管理评审计划编制：审核：批准：日期：1评审目的确保质量、环境、职业健康安全和食品安全综合管理体系的持续性、充分性和有效性。2 .评审依据：GB/T19001-2008.GB/T24001-2004、GBT28001-201KGB/T22000-2006>BRC第6版的食品安全全球标准、第五版欧盟饲料添加剂和预混料生产标准、EUrOfinS2014年3月第5.1版身份保持标准、CAC食品卫生通则、HACCP体系及其应用准则、食品安全管理体系相关专项技术要求；公司综合管理体系文件、适用的法律、法规、相关方要求。3 .评审范围：淀粉、淀粉糖（葡萄糖、结晶果糖）、苏氨酸、谷基酸、谷氨酸钠、味精、食品添加剂黄原胶、黄原胶、复混肥料、有机肥料、有机-无机复混肥料、土壤调理剂、饲料原料的生产及相关管理活动；4评审内容1）体系验证活动结果的分析（包括内部审核的结果），产品的相关方要求、法律法规是否进行有效的辨识和执行。2）产品危害分析是否适宜，现行产品安全危害控制措施是否有效。3）资源是否配置得当，能否满足实现质量安全方针和目标的要求。4）组织结构、管理职能是否合适和协调，活动及其相应文件是否需要修改。5）紧急情况及产品的撤回情况，纠正和预防措施实施情况。6）顾客沟通的情况；主管部门、内部员工的期望、要求及实施情况、改进措施。7）评审过程的内部问题和变更。8）质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系适应内外条件的应变能力。8）内部审核、第二方审核、第三方审核和检验情况。9）上级主管部门监督检查、市场抽查反馈。10）上一次管理评审的输出；11）需要改进和加强的领域是什么，资源需求。5管理评审的方式采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。6评审人员及分工1）管理评审会议由总经理主持，管理者代表协助。2）各部门负责人参加管理评审，并按照管理评审计划中有关文件准备资料。7管理评审的时间安排及地点2014年12月10日在三楼会议室进行2014年度综合管理体系评审。8评审输入的准备各部门/人员准备下列报告，并在12月07日前提交给食品安全小组组长：1）检测技术中心1 .原辅料及产品检验情况。（包括外部检验）2 .产品安全事故调查处理情况总结。3 .纠正和预防措施实施情况报告。4 .相关方（含顾客）的投诉、建议及其要求报告。5 .质量安全目标实现情况总结，法律法规和其他要求遵循情况评价。6 .资源需求、改进建议。7 .人员培训情况8 .综合管理目标指标的完成情况9 .职业健康安全实施情况及改进2）供应部1 .供应商业绩情况报告。2 .供应商所供原辅料的质量情况。3 .本部门质量、环境、职业健康安全和食品安全管理目标实施情况总结。4 .资源需求、改进建议。5 .供应商资质的索证索票情况3）生产车间1 .食品车间及饲料车间虫鼠害控制、异物控制的改进及评价2 .生产过程质量、卫生控制情况报告。3 .本部门食品安全目标实施情况总结。4 .特种设备的监控运行情况。5 .目标指标的完成情况。6 .管理方案的实施及完成情况。7 .重大危险/不可接受风险的管理情况及改进意见。8 .第二方/三方检查审核及政府部门监管审查的不足及整改情况。9 .食品车间HACCP/OPRP的验证实施情况10 .客户投诉/官方要求的整改情况I1特种作业监控、夏季作业活动的控制12 .劳保用品发放、使用与检查13 .外协单位资质与管理14 .职业健康安全实施情况及改进15 .重要环境因素的控制、应急准备和相应16 .资源需求、改进建议4）生产技术部1 .设备管理、计量器具管理情况总结2 .本部门质量、环境、职业健康安全和食品安全管理目标实施情况总结。3 .可能影响环境管理的外部环境、相关要求、法规是否发生变化4 .重要环境因素的控制、应急准备和相应。5 .环境治理的开展工作。6 .管理方案的验证/完成情况7 .职业健康安全实施情况及改进8 .外协单位资质与管理9 .资源需求、改进建议5）经营部1 .仓库安全、卫生管理情况。2 .本部门质量、环境、职业健康安全和食品安全管理目标实施情况总结。3 .资源需求、改进建议。4 .应急准备和应急响应情况总结5 .标识和追溯情况6 .车辆管理及运输评价7 .内外沟通的传达6）办公室1 .组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告。2 .人员培训情况报告3 .外部内部沟通4 .资源需求、改进建议5 .目标指标、管理方案的完成情况6 .人力资源管理工作的管理实施及改进7 .培训计划的实施及监督情况7）安保部1 .特种人员管理情况总结2 .本部门目标实施情况总结3 .可能影响安全管理的外部环境、相关要求、法规是否发生改变4 .资源需求、改进建议5 .应急准备和相应的检查、演练情况。6 .安全事故调查处理情况总结7 .重大危险源/不可接受风险的监管及改进8 .职业健康安全实施、检查情况及改进8）体系部1内外审情况及政府部门监管抽查情况。2 .体系验证活动的分析、体系更新活动的评审3 .管理和HACCP体系更新或变更的需要4 .资源需求、改进建议5 .以往管理评审的改进措施的验证情况6 .质量、环境、职业健康安全和食品安全管理体系适应内外条件的应变能力9）财务部1质量、环境、职业健康安全财务管理情况2 .本部门质量、环境、职业健康安全管理目标实施情况总结3 .应急准备和应急响应情况总结4 .资源需求、改进建议10）销售部1 .服务情况报告（包括顾客的满意度、与顾客沟通情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息）。2 .本年度销售及市场分析报告（报告中应说明有无对管理体系产生影响的市场环境变化等）。3 .合同的执行状况报告。4 .客户使用产品过程中产生的产品安全问题。5 .本部门产品安全目标实施情况总结。6 .产品撤回情况总结。7 .资源需求，改进建议。