玉米采购控制管理制度及流程规范.docx

玉米采购控制管理制度及流程规范玉米采购控制制度和流程1、目的为了规范公司玉米采购程序，有效的控制玉米质量及库存量，保证生产正常运行，降低玉米采购成本，特制定本制度。2、范围适用于公司玉米采购控制。3职责3.1供应部负责对周边玉米市场的调研，采购价格范围的制定。3.2品管部负责玉米验收标准的制定、过磅和检验。3.3安保部负责车辆的进、出厂秩序、监磅和卸车安全。3.4经营部负责到厂玉米的卸车。3.5财务部负责开票结算。4、采购流程4.1品管部根据国家标准及公司要求和周边玉米质量情况，制定玉米收购标准报总经理批准后执行。4.2供应部玉米采购员对玉米市场进行深入的调查，详细了解玉米加工企业、玉米收储企业和收储户的玉米收购价格，对市场反馈信息进行汇总分析，写出市场行情调查报告，同时跟踪近期天气预报，供应部经理根据市场报告和未来天气情况确定玉米收购价格范围。4.3供应部经理将玉米市场行情报告、天气预报信息、价格范围汇总报经营副总，经营副总根据供应部提供的相关信息确定收购价格，经总经理批准后执行。4.4供应部将审批后的价格调整通知送至经营副总、品管部（地磅室）、财务部（出纳室）。玉米采购员通过电话方式及时通知供应商当前公司执行的玉米收购标准和价格。4.5玉米采购员每日将玉米车数量、玉米货源地域范围及其数量、当日玉米收购量和新增车辆等有关信息统计及时详细的汇报给供应部经理。4.6如遇供应链出现危机的情况，执行物资采购应急预案。4.7玉米采购员通过各种方式定期对市场考察了解，每月不少于2份玉米市场行情调研及分析报告，报供应部经理。5、到厂检验玉米进厂后由品管部负责过磅、取样检验，具体执行物资采购（化工产品、钢材、煤炭、玉米）进厂、过磅、检验、入库工作流程。6、开票结算玉米供应商持农村户口的身份证复印件和玉米验收报告单、地磅单到出纳室办理结账手续。7、质量反馈使用过程中，若发现质量问题，使用单位填写质量信息反馈单及时反馈给品管部、供应部。供应部将实际情况上报经营副总、总经理批准后做相应调整。8、相关文件物资采购应急预案物资采购（化工产品、钢材、煤炭、玉米）进厂、过磅、检验、入库工作流程9、相关记录玉米市场行情调研及分析报告玉米验收报告单质量信息反馈单地磅单价格调整通知生产需求