某房地产公司绩效考核指标汇总.docx

某房地产公司绩效考核指标汇总房地产开发有限公司绩效考核指标汇总管理咨询公司二零零三年九月第一部分高层考核指标常务副总经理考核指标指标项考评目的考评内容考评人公司经营运作效果保证公司日常工作有序开展在公司日常经营运作中是否充分发挥组织力、协调力、调度力直属部门的计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果任务绩效盼公司进展战略的合理性确保公司持续、健康进展公司进展战略是否与企业内部资源相匹配，是否习惯外部环境的进展与变化总经理合资合作项目执行情况保证公司资金按期收回公司资金是否按期收回法律服务保证公司良好的法律运行环境，使企业经济利益缺失最小化解决年度经济纠纷、法律事务的效果网络化进展提高公司办公室自动化与信息化服务水平公司实现办公室自动化程度；内部局域网信息化服务水平备注：指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理人力资源规划效果保证人力资源满足公司进展要求公司的人力资源能否满足公司的进展要求，其中关键岗位人员的空缺率不高于目标值，关犍人员流失率不高于目标值人力资源管理体系的系统化水平保证人力资源体系的良性循环人力资源体系标准化、规范化程度；人力资源管理的实施效果行政后勤保障体系的运行效率确保行政后勒保障体系的完备性与高效性公司的安全、生活物资、业务运行后勤保障体系的完备性、高效性；部门或者员工对后勤服务的满意度固定资产管理状况公司资产的使用情况年度固定资产的盘亏盘盈，非正常损坏对公司资产所造成的影响员工对行政服务满意度保证行政后勤系统高效运作，提供优质的服务是否有部门投诉发生，是否发生过重大的事故，员工满意度调查与上年对比情况行政后勤费用保证行政后勒费用合理有效行政后勤费用支出，实际行政后勤费用与计划预算费用的偏差，费用的增长速度与业务进展速度比较是否合理备注：副总经理（租赁、拆迁）考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理拆迁计划目标完成情况保证拆迁计划目标的完成率与满意度拆迁计划目标完成率；拆迁实际费用支出与预算费用的偏差量；拆迁任务完成质量租赁业务进展情况保证租赁业务进展的经济效益最大化营业收入、费用是否完成目标F属公司预算执行偏差率保证合理的支出，加强财务操纵拆迁租赁公司的预算执行情况对公司重大投资决策的支持程度保证公司有关多元化业务进展的快速成长与规范化管理提出有关多元化（拆迁、租赁、物业管理）业务进展规划；业务进展规划方案是否具有科学性、前瞻性、客观性、可行性备注：指标项考核目的考核内容考核人任务绩效0%5营销战略方案的质量保证营销战略与总体战略一致对市场需求结构分析的客观性、合理性；市场容量预测与实际销售情况的绝对偏差量；营销策略的可行性总经理年度销售目标完成情况保证公司的销售目标能够按计划完成销售收入完成百分比、销售计划执行情况营销策划方案的质量保证营销策划方案的市场投放效果与开发公司的销售经营目标的连贯性与一致性编制营销策划方案的合理性、可行性；营销策划方案实施的效果；营销策划方案制造的经济价值分析企业品牌知名度保证提升公司品牌形象，增强公司竞争力品牌宣传的力度、品牌被市场的认可程度销售费用预算执行偏差率整体上加强销售费用规模与效果操纵，提高利润率销售费用是否合理有效，销售费用预算执行偏差率销售费用收入比率保证销售费用的高效使用投入的销售费用与销售收入的比值与目标值的偏差程度销售管理体系的规范化程度保证建立健全规范化的销售管理体系，同时使销售管理体系发挥最大的效能销售管理制度建设的标准化程度；销售管理体系运营的规范化程度；销售管理体系运行的经济价值分析客户满意度保证对客户的服务质量，提高公司的核心竞争力年客户投诉总量，客户投诉是否及时、有效得到解决，是否积极服务客户备注销售费用预算执行偏差率;1-I销售费月费用年度预算目年度预算-实际年度销售费用I/销售指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%主管部门业务计划及执行情况保证业务计划制定的严肃性，执行的高效、有序性计划是否按时完成，计划执行的效果总经理预算体系管理的规范度保证充分发挥预算体系的职能，操纵公司费用、成本是否制定并落实了预算的规范及操作办法等，制度体系是否完整招投标制度体系的有效性确保招投标事件的高效、合理、有序的进行招投标规章制度的系统性、全面性、合理性、操作性、有效性：招投标规章制度完善程度项目成本操纵的有效性操纵项目成本项目成本操纵流程是否合理；项目成本监控是否合理、到位；项目计划成本与实际成本的偏差度综合计划的有效性充分发挥综合计划的综合管理作用公司综合计划对各部门业务运作的指导效果如何，部门之间的协同度如何，是否发挥了监控作用；综合计划的权威性、可行性立项比率提高可行性分析的质量与效率通过了高层决策立项的项目相关于可行性分析项目的比率土地储备的经济效益保证土地储备的经济价值的最大化土地储备的科学性、价值性；土地谈判的计划性、有效性；土地储备经济价值分析报告的科学性、客观性项目前期研究的质量确保项目研究的经济价值可行性、技术水平的先进性项目研究经济分析是否全面、技术方案阐述是否明确；项目实施的可行性费用操纵情况保证下属部门费用按预算进行操纵下属部门实际费用与预算差异比较备注：指标项考评目的考评内容考评人任务绩效50%财务计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致财务计划是否按时完成；实际财务收益与预期财务收益的偏差值总经理财务法律法规的贯彻效果提高财务人员的业务素养，规避财务风险财务法律、法规的贯彻执行效果财务规章制度的规范性确保财务系统规范化管理财务管理制度是否系统、规范、是否具有操作性财务管理效果加强公司财务管理与财务审计能力，规避财务风险财务资金的预算计划是否科学、有效；财务资金的周转率、利用率；应收账款周转率；资产占有资金周转率；财务审计制度是否健全；审计工作是否有效融资效果扩展财务融资渠道，提高资金筹措能力，满足企业业务进展的资金需求财务融资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务进展的需要；财务管理费用是否科学、合理、经济；资金调度与协调能力是否满足资金预算要求财务信息有效性为管理决策提供根据定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷）公司重大投资决策的支持程度保证公司重大投资财务风险提出重大投资的财务分析与方案实施的财务可行性论证备注指标项考核目的考核内容考核人任务绩效0%5计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理项目设计技术标准、有关法令、法规的贯彻效果提高规划部技术人员的业务素养项目设计技术标准、有关法令、法规的贯彻效果技术管理规章制度的完备性保证项目设计技术标准的科学性、合理性技术管理制度是否系统、合理、规范项目设计质量保证项目设计满足项目开发组织总设计的设计思想，在设计质量上满足项目开发组织总设计的技术要求对项目设计的技术支持程度、技术审核力度；项目设计过程出现的重大技术的预见性；项目设计质量水平带来的经济效益分析重大技术审核保证技术审批的正确性与完整性项目总规划方案、单体/市政重大技术决策、重大的技术变更等技术处理是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济对公司重大项目投资决策的技术支持程度保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案制造的经济价值分析备注指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%计划完成情况保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致计划是否按时完成；计划执行效果总经理施工技术标准、有关法令、法规的实施效果提高施工技术人员的业务素养施工技术标准、有关法令、法规的贯彻与实施效果技术管理规章制度的完备性保证工程建设技术标准的科学性、合理性技术管理规章制度是否系统、合理、规范重大技术的审批质量保证技术审批的正确性与完整性施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件或者技术处理的审批是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济对工程建设质量的监督力度保证分公司满足质量要求，避免重大质量事故发生重大适量事故的次数与影响范围，事故原因对公司重大项目投资决策的技术支持程度保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险提出技术方案的科学性、前除性、客观性、经济性；技术方案制造的经济价值分析备注，指标项考核目的考核内容考核人任务绩效100%年度销售收入保证分公司按时或者超额完成开发公司下达的年度销售收入计划年度总销售额；年度销售任务完成率总经理工程质量确保工程建设质量符合项目设计技术要求工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率工程交用时间保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务工程交用时间；年度工程建设任务完成率工程安全保证工程建设安全生产，降低事故发生率工程事故发生率低于目标值费用操纵在保证工程建设质量与经济效能最大化的前提F,使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或者合理化工程建设费用总额，综合管理费用总额；工程建设成本操纵率，综合管理费用操纵率备注第二部分业务部门考核指标一、市场部考核指标市场部部长考核指标指标项考核目的考核内容考核人任务绩效50%部门计划完成情况保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序计划是否按时完成，计划执行的效果一一各部门（经理）总经济师营销计划的质量确保公司营销计划的严肃性、客观性、具备可操作性公司营销计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比一一企划部（经理）研究报告的数口I三且旭、J页里充分发挥企划部的项目研窕职能，定期或者不定期对公司房地产业务进行专题研究每年项目研究或者专题研究报告的数量、质量一一企划部（经理）综合统计资料的收集与利用情况确保公司综合统计资料收集的及时性与利用的合理性公司综合统计的全面性、及时性、准确性；统计报告分析的数量、质量开发部（经理）销售处业绩合同管理情况确保上级能够及时熟悉销售处业绩合同的完成情况销售处业绩指标完成情况统计的及时性与准确性一一营销部（经理）部门费用操纵情况操纵部门费用合理支出部门实际费用与预算费用的偏差一一各部门（经理）备注指标项考核目的考核内容考核人任务绩效70%计划完成情况保证岗位计划目标