材料物资采购管理办法.docx

材料物资采购办法为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。采购流程：1、段根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划经段长、批准后实施。2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经主管审核、经段长核准后进行询价；办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。3、采购审批权限：段科室材料采购计划，由分管部门审核、段长审批、经财务总监审核、段长审批核准后执行；大中机器设备等巨额采购还需呈报总段通过后执行。4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。5、成立物资采购监查组。物资监查组的工作职责：参与供应商的选择；负责段采购物资价格的审定等，监查组由段长任组长，综合办公室、材机部门、财务部门为成员的四人监查组。供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复；供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。经监查组审查通过的采购价格才能执行。6、定期或即时签订购销合同，日常由采购人员联系发货时间、发货数量及交货地点等事项。7、仓库收货、材机管理人员现场验货。