质量内审检查表－行政.docx
质量管理体系内部审核检查表INTERNAL QUALITY AUDIT CHECK LIST受审核部门Department tobe audited行政受审核部门负责人Head ofdepartment to beaudited林建军审核组长Audit groupleaderSky审核员auditorGobby/HDP/Victor审核时间Audittime2020/8/11过程要素Processelements审核要点Audit points审核记录Audit records评价evaluation1.1文件要求1.2、工作要求是否制定各岗位人员能力需求规定？是否按照年度培训计划的安排进行了相应的培训？是否保存了培训记录？进入公司的所有员工是否都接受厂纪厂规、质量方针和质量目标、消防及安全生产知识等培训？对所有影响产品质量的工作，是否对新到职或调整工作的人员提供适当的在职培训？所有对质量有影响的工作人员的培训需求是否都能得到满足？符合规范培训且有记录培训且有记录培训且有记录符合要求合格2.2、职责和权限Responsibilityand authority2.3、内部沟通Internalcommunication1、部门的职责、权限是否得到规定？Are the responsibility and authority of the departmentruled?2、部门的相关人员对职责、权限是否进行了有效地沟通？Do the relevant personnel of the department have aeffective communication about responsibility andauthority?1、沟通方式是否得到规定？Is the communication way ruled?2、沟通的有效性如何？How is the effectiveness of communication?制定了清晰的岗位责任制.组织架构图和职责分配等电话沟通，邮件确认，会议跟踪合格3.1、资源提供Provision ofresources部门的人力资源、基础设施、工作环境等是否充分，能否保证正常工作的需要Are the human resources, infrastructure, workingenvironment full? Can they guarantee the normal work?达到了规定的要求合格3.2、人力资源Humanresources1、抽查重要岗位的工作人员25人，确定是否能满足岗位职责的要求？Have a selective examination to 2-5 staffs in the根据现场抽查结果满足了规定的要求合格important positions, to determine whether they can meetthe requirements of “the post responsibility ”？2、同重要岗位的人员2-3人交谈，审查其能力能否胜任工作。有无因人员能力不足而影响工作的情况？Talk to 2-3 staffs in the important positions, toexamine whether their abilities can be competent for thejob. Is there any case that a staff is so lack of ability toeffect work?4.1、过程的监视和测量Processmonitoring andmeasuring是否对培训对象进行了效果评估？对评估不合格者是否采取再次培训或其它相应处理？特殊工种（如电焊工、计量员、电工、驾驶员、内审员）是否有上岗证？是否定期组织特殊工种进行年审，证书是否在有效期内？外派培训是否填写培训申请单，培训结束后是否交出资格认可证书影印件到人事行政部存档？所有人员接受的培训是否都记录于职工培训档案中？符合要求.合格4.2、数据分析Data analysis1、询问部门领导，审查部门领导是否清楚应收集的数据？Ask the department head to check if he is clear aboutthe data should be collected?2、查阅记录，审查部门是否按规定的范围、内容收集、传递或分析利用相关数据？Look up the records to check if the departmentcollects, transports, analyzes the relevant data accordingto the prescribed scope and content?清楚各类报表与分析符合规范并由部门经理确认合格质量目标1质量目标的达成情况如何，当没达成时是否采取了纠正和预防措施？组织所处的工作环境条件是否满足需要，是否得到了管理？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？本组织的内部沟通有哪些方式？这些方式沟通的有效性如何？达到目标根据质量方针、目标实施、内外审结果、数据分析结论、沟通有效合格8.1、数据分析Data analysis1、是否明确应收集的数据2、收集、分析数据的职责、方法、渠道是否确定？3、分析数据的方法是否利用了适用的统计技术？4、从相关职能部门证实，分析数据是否提供以下信息：a）顾客满意程度的信息；b）与产品要求的符合性（产品的实物质量）；c）过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；d）有关供方的信息如：产品质量、对供方控制的方法和程度的适宜性等。5、分析的信息是否及时传递给相关部门。收集每日数据，总结分析.跟进.分析的信息及时传递给相关部门合格
