达产自查整改表.docx

编号:达产自查整改表报告编号：供应商名称供应商代码注册的质量体系/日期审核内容不符合情况简单描述整改措施完成情况完成期限责任人1.产品和过程的设计、开发的策划、实施、验证与确认2.二级供应商管理3.原材料/外协件控制4.产品标识和可追溯性控制5.不合格品控制6.过程参数监视、产品特性的检测7.变更实施起始的记录、变更控制8.控制计划、作业指导书的一致性、有效性9.返工控制10.特殊特性、关键工序的控制11.生产环境及布局、生产组织12.防错13 .作业准备的验证14.人员资格、培训15.初始过程能力16.产能（应满足订单要求）编号:达产自查整改表报告编号：供应商名称供应商代码注册的质量体系/日期审核内容不符合情况简单描述整改措施完成情况完成期限责任人17.设备维护（包括预见和预防性维护）18.成品检验和试验（检测项目与接收标准应与主机厂商定）19.检测、校准设备状态和能力20.设备维护21.包装22.仓储管理供应商负责人签字确认：奇瑞SQE填写：基本符合批产要求 口须整改，但可同步供货须整改完，才可供货签字/日期：注:1.必要时，供应商应附详细的自审报告；2.在完成各过程的内部批准并确认满足批量生产、供货要求时才可提交本表;3. SQE尽量携带本表去供应商现场确认；4.在不适用的选项的口中划“X二