双重预防机制建设风险分级管控.docx

安全生产风险分级管控与隐患排查和治理双重预防机制建设资料汇编（五）五、双重预防机制建设风险分级管控目录五、风险分级管控11设备设施风险（危险源）分级管控12 .作业活动风险（危险源）分级管控213 .安全管理风险（危险源）分级管控404 .风险点风险（危险源）评价445 .风险点风险（危险源）等级管控台账456 .风险点较大以上风险及防控措施登记表46五、风险分级管控1设备设施风险（危险源）分级管控设施设备风险点（危险源）可能发生事故类型现有安全控制措施风险度风险等级管控层级责任单位责任人生产W户间及车间公用设备设施1.生产车间厂房厂房未按照规范、标准进行正规设计和施工坍塌1、建构筑物、设备基础、厂房按照设计规范设计施工；2、电气设备、照明按照规范安装，并有可靠的接地保护装置；3、机械设备安装规范，设置机械设备安全防护装置，平台、栏杆等防护装置安装规范；.轻度危险低风险班组级公司翟慧民班组长2.未根据操作流程设计设备布置和物料合理有序堆放物料。设备布置间距不符合规定要求机械伤害、物体打击轻度危险低风险班组级公司翟慧民班组长3.安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散物体打击、火灾高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部杨雪中翟慧民班组长4.生产车间动力、照明线路敷设不规范、照明度不满足生产要求其他伤害显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长5.生产车间消防通道设置不合理、消防器材配备不足，消防器材未定期维护保养火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长6.发生火灾时.，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长7.作业场所未实行定置管理，物料堆放杂乱物体打击、其他伤害轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长8.作业区域地面有突出绊脚物，有积水、积油或垃圾杂物其他伤害轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长9.建筑物未安装防雷设施或防雷设施损坏火灾、触电高度危险较大风险级级级司门组公部班生产部中民长雪慧组杨留班10.接闪器、引下线、接地体等选用材料不当触电显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长序号设施设备风险点（危险源）可能发生事故类型现有安全控制措施风险度风险等级管控层级责任单位责任人11.运输车辆材、品输装；原料成运和卸运输原材料、产品车辆搭载无关人员进入厂区车辆伤害1 .厂内机动车辆有出厂合格证；作业人员持证上岗；2 .厂内机动车辆定期维护、保养；3 .运输车辆入厂专人管理。轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长12.物料装车过程中，未采取可靠地防止车辆异常动作或防止溜车的措施车辆伤害轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长13.厂内机动车辆出厂文件不齐全，无合格证车辆伤害显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长14.厂内机动车辆发动机线路漏电火灾度险轻危低风险班组级生产部翟慧民班组长15.厂内机动车辆发动机油路漏油火灾轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长16.厂内机动车辆仪表显示、照明、报警信号装置损坏，厂内机动车辆性能不良好车辆伤害显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长17.厂内机动车辆行驶系统连接不紧固、轮胎有损伤车辆伤害显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长18.制动系统榻坏或失效，制动距离符合不要求车辆伤害显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长19.变压器室/配电室变配电室未按照设计规范进行设计和施工坍塌1 .按照规范要求进行设计和施工2 .照明系统、雷电防护系统、接地装置正常高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部杨雪中翟慧民班组长20.变配电室门、窗及安全出口的设置不符合要求，出入口未设置高度不低于400mm的防止小动物进入的挡板和防止雨、雪进入的措施触电、火灾高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部中民长雪慧组杨翟班21.室内变配电装置的布置、安全净距、通道与围栏等不符合要求触电显著危险般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长22.变配电室设备架构、基础出现严重腐蚀，房屋漏雨，电缆穿线孔洞、沟道未封堵火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长序号设施设备风险点（危险源）可能发生事故类型现有安全控制措施风险度风险等级管控层级责任单位责任人23.室内变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道未铺设绝缘胶垫触电显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长24.正常照明和应急照明系统异常触电、火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长25.未配备质量合格、数量满足工作需求的绝缘安全工器具，绝缘手套、绝缘靴（鞋）等安全工器具未定期检验触电显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长26.未设置符合要求的适用于电气火灾的消防设施、器材.，未定期对消防设施、器材维护、检查和测试。现场消防设施、器材挪作他用，周围堆放杂物和其他设备火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长27.配电装置前未标注警戒线，警戒线距配电装置应小于800mm触电显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长28.配电室出入口未设置明显的安全警示标志牌触电轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长29.配电室内未悬挂安全管理制度与岗位操作规程和风险告知牌触电轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长30.变配电室内环境不整洁、场地不平整，存放与运行无关的物品，巡视道路不畅通触电轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长31.变压器变压器基座未按照设计规范进行设计和施工触电1.变压器安装符合规范要求2、变压器、防雷装置、接地装置定期检验3、变压器有效隔离4.制定设备运行检修维护保养管理制度5、变度险高危较大风险级级级司门组公部班生产部杨雪中翟慧民班组长32.变压器未按照规范要求安装，接地装置故障触电高度危险大险公司级部门级班组级生产部杨雪中翟慧民班组长33.变压器油位低于低位线，各密封垫存在漏油触电、火灾高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部中民长雪慧组杨翟班序号设施设备风险点（危险源）可能发生事故类型现有安全控制措施风险度风险等级管控层级责任单位责任人34.变压器、防雷装置、接地装置未定期检验触电、火灾、其他爆炸压器各部位无渗、漏油现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管无破根、裂纹、积污现象，吸附剂干燥无变色，声响正常高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部杨雪中翟慧民班组长35.变压器未有效隔离或隔离防护装置不符合规范要求触电高度危险大险较风公司级部门级班组级生产部中民长雪慧组杨翟班36.配电柜配电柜内外不整齐、缺损、有杂物、积水，不符合安全规程要求。触电、火灾1、电气设备按照规范安装，并有可靠的接地保护装置；2、设置地面绝缘胶垫；显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长37.配电柜柜体与柜门未跨接，柜体未有效接地或接地装置损坏、断裂触电、火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长38.线路未安装安全保护装置或装置选型不正确。触电、火灾高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部杨雪中翟慧民班组长39.线路的导线性能和机械强度不符合规范要求，线路的安全距离不符合要求触电、火灾高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部杨雪中翟慧民班组长40.各个部件的接线螺栓有松动或损坏现象触电、火灾高度危险大险级级级司门组公部班生产部中民长雪慧组杨翟班41.接地装置不完善，有损坏、断裂现象。触电、火灾.高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部中民长雪慧组杨留班42.PE线不可靠。配电柜前未设置橡胶绝缘垫触电、火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长设施设备风险点(危险源)可能发生事故类型现有安全控制措施风险度风险等级管控层级责任单位责任人43.各种电器元件及线路接触不良，无连接，有严重发热烧损现象。触电、火灾高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部中民长雪慧组杨翟班44.插座连线不正确，未配有漏电保护装置。触电、火灾度险高危较大风险公司级部门级班组级生产部杨雪中翟慧民班组长45.保护装置不齐全，与负载不匹配触电、火灾高度危险较大风险公司级部门级班组级生产部中民长雪慧组杨留班46.外露带电部位无屏护或缺损。触电、火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长47.线路编号不消晰、识别标记不齐全。触电、火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长48.配电箱配电箱安全防护装置失效触电1、电气设备按照规范安装，安全防护装置完好2、按规范安装接地装置著险显危一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长49.绝缘破坏或电器露导致触电，短路时产生的高温或火花引发火灾触电、火灾显著危险般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长50.配电箱金属柜体未接地(PE)或接(PEN)触电显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长51.配电箱内存放杂物触电、火灾轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长52.配电箱未设置警示标志触电轻度危险低风险班组级生产部翟慧民班组长53.配电箱内随意挂接其他用电设备置触电、火灾显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长54.劳保防护用品不符合要求或佩戴不正确触电显著危险一般风险部门级班组级生产部翟慧民班组长序号设施设备风险点（危险源）可能发生事故类型现有安全控制措施风险度风险等级管控层级责任单位责任人55.空压机螺杆式空压机基础损坏，地脚螺栓松动机械伤害1 .压力表、安全阀定期校验2 .制定设备运行