信访廉政风险防控汇总一览表.docx

信访廉政风险防控汇总一览表单位盖章:2023年1月1日序号权力事项（岗位流程）廉政风险点廉政风险表现形式风险等级防控措施涉及岗位监控责任主体备注1接待来访未及时登记受理导致来访人情绪激动或越级上访中级按照信访条例规定及时登记受理来访事项来访接待室信访局2未按规定程序办理导致来访人情绪激动或越级上访中级按照信访条例规定及时、认真转交办来访事项来访接待室信访局3不长期遵守接访日程安排接访不力，流于形式中级严格按照公示的领导接访日程安排表按时接访来访接待室信访局4办理来信不及时受理来问题变复杂中级按照信访条例规定及办信室信访局信，拖延时登记受理来信事项5未按规定程序办理克扣、擅自转交办高级按照信访条例规定严格、认真办理转交，重大事项向领导汇报办信室信访局6不严格执行信访保密制度泄密中级严格执行信访保密制度办信室信访局7督查督办督办不及时才艮结质量把关不严超期未报或退回中级加强学习，认真履行岗位职责督办室信访局序号权力事项（岗位流程）廉政风险点廉政风险表现形式风险等级防控措施涉及岗位监控责任主体备注8督查督办督办不认真、不严格存有避重就轻现象高级严格按照信访条例的有关规定，认真督办，严督查室信访局格要求、一视同仁9执行不力,时紧时松或不按要求排查矛盾纠纷越级上访中级严格遵守矛盾纠纷排查化解制度督查室信访局10行政处分建议滥用建议权对责任人处理不到位、不及时中级认真行使行政处分建议权，维护法律的严肃性督查室信访局11复查复核不及时确定是否受理越级上访低级遇特殊情况及时向领导汇报，征求意见督查室信访局12文件依据不充分,复查意见把关不严信访事项复查工作被动中级按照信访条例规定开展调查研究，提出解决问题的合理建议督查室信访局13公文处理未及时完成交延误时机低级迅速落实办公室信访局办任务14未认真完成交办任务工作拖拉加强学习，认真工作办公室信访局15财务支出未认真审查记录,未做到日清月结账务处理错误或滞后加强学习，认真工作办公室信访局16不严格执行财务管理制度乱开支、浪费严重高级严格执行财务管理制度办公室信访局17车辆管理私自用车公车私用中级制定并严格遵守车辆日常管理办法，车辆使用规定办公室信访局18不在指定汽车修理厂进行车辆维护保养增加非必要维修项目，造成浪费中级制定并严格遵守车辆管理制度办公室信访局19增加耗油量耗油超标中级制定并严格遵守车辆节油管理措施，落实奖惩制度办公室信访局20不严格执行车辆管理制度车辆管理混乱高级严格执行车辆管理制度办公室信访局21物资采购询价不够仔细造成高价买入中级询价要认真仔细，货比三家办公室信访局22人事管理考核考察不够深入细致,综合评价不全面走过场，造成用人失察中级严格履行干部人事工作程序，严格执行干部选拔任用工作各项规定办公室信访局23政策把握不准,工作把关不严,不能坚持原则和标准造成工作失职中级加强学习，掌握政策，坚持原则办公室信访局