作业活动危害辨识记录JHA+LS)完毕.docx

作业活动危害分析（JHA+1S）评价记录区域：生产办公区风险点名称：办公作业受控班组：全体人员分析人：段伟明、孙振生、宋帅、谢明飞审核人：江来No：O1序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施1SR评价级别管控级别管控部门责任人工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1.办公作业电源、电器插头漏电触电加装漏电保护器采购合格电气用电安全知识工作服、防烧烫伤等急救药品及时就医1225低风险全体人员全体人员电脑辐射人员辐射伤害间断性进行电脑操作注意休息1225低风险带电插拔计算机、打印机等办公设备连接线触电、财产损失安全停机后进行操作用电安全知识1225低风险关机步骤不符安全要求财产损失使用手册按照电气安全操作程序执行1225低风险复（打）印机工作中取出卡纸、高温灼烫使用手册复（JT）印机避免连续长时间作业及时就医1225低风险室内吸烟、乱扔烟头火灾室内设有烟感报警器采取控烟措施防火知识及时灭火1225低风险使用割刀、装订机机械伤害使用手册谨慎作业包扎、就医1225低风险电暖器漏电触电、灼烫定期进行电气安全检查用电安全知识工作服及防暑、防冻伤、防烧烫伤等急救药品及时就医1225低风险暖器片温度过高烫伤合理布局、调整温度避免直接接触及时就医1225低风险饮用水不卫生疾病使用桶装矿泉水及时就医1225低风险空调温度过低疾病调整温度经常通风及时就医1225低风险坐姿不正确或连续工作近视、颈椎病端正坐姿，久坐活动1225低风险时间太长久坐活动2.卫生清洁擦桌面、台面物品滑落物体打击谨慎操作注意安全风险意识急救药品及时就医1225低风险擦窗坠落高处坠落谨慎操作及时就医1225低风险扫、拖地滑跌受伤摔伤谨慎操作及时就医1225低风险3.IJ禁管理办公室长时间无人未锁门窗，导致失窃财产损失人走及时关闭门窗制定办公室管理制度办公室管理制度及时报警1225低风险4.班办室电施电下前公用设断人走未断电、关灯、关闭电脑、空调器、打印机等设备火灾人走及时关闭全部电气灭火器材及时扑救火灾1225低风险5.下班前关门窗未关门窗，办公室存在恶劣天气侵袭、室内财物丢失的可能财产损失及时关闭门窗1225低风险作业活动危害分析（JHA+1S）评价记录区域：公司风险点名称：采购管理受控班组：采购人员分析人：孙启治、段伟明、孙振生、宋帅、谢明飞审核人：江来No：02序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施1SR评价级别管控级别管控部门责任人工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1需求申请提出物资需求数量、技术质量、时间要求与实际需求不符物资库存增加、资金浪费或备品、备件不足延误企业安全生产、严格物资的规格、型号、标准、数量、供货时间等加强备品、备件的计划管理合同法紧急调配1225低风险相关采购部门相关人员2采购未严格执行公司采购计流程手不经各级审核造成公司资产非严格执行公司采购审批手续严格执行公司采购审批手续1225低风险手续续正常流失的危险3考察供应商供方企业无生产许可证、无产品生产资质供方企业因行政原因、信用原因或安全事故导致违约、断供或提供不符合产品，给企业带来潜在的财产损失、安全隐患查验对方的企业资质和生产许可证书签订合同前严格进行资质审查，多种渠道了解企业信誉情况考察多家供应商1225低风险企业商业信用不佳1225低风险供方安全组织机构不健全，安全责任制不落实，安全管理部到位1225低风险供方质量管理体系不完善，产品质量无保证1225低风险4供货商评价评价依据不充分，结论不正确给企业决策造成误判引进不合格供应商，给企业带来财产损失建立完善合理有效的供应商评估指标体系严格执行供应商管理制度1225低风险5签订合同合同要素不全、责任主体、版式、内容不符合法律法规的强制性和指导性规范要求，存在无效合同的危险。合同无效，导致公司法律责任和财产损失1确保合同形式上的法律法规符合性2.明确各项违约责任和处置方法严格进行采购合同形式审查1335低风险合同未明确产品技术质量要求、检定、检验合格证书和国家相关部门出具的法定的合格认证报告文件（涉及未险化学品的应明确要求对方提供安全技术说明书和化学品标签）、供货期限，货款支付、运输方法和包装要求，相关责任和违约的情况处理1 .产品质量偏差；2 .供货期限控制偏差；3缺乏支持性技术文件；4 .不符合法律、法规要求；5 .货物因运输方式和错误包装导致货物的损坏。6 .责任不清，合同违约、延误造成经济榻失合同书中详实、具体的明确各项要求1335低风险6验收未进行合法性检查或检查不合格采购的纳入强制性认证的产品不符合合法性要求，无相关强制性检测、检定、认证证书和证明文件，可造成企业法律、法规的不符合性和产品安全质量上的不确定性，导致企业财产损失和人员伤害不合格产品不得入库和投入使用严格执行公司产品检查、验收、制度1225低风险未进行一致性检查或检查不合格使用假冒伪劣产品，导致企业财产损失和人身伤害事故1225低风险未进行产品质量检查或检查不合格采购来的产品存在质量缺陷，导致产品无法满足生产使用的技术要求和安全要求，造成企业财产和人员伤害1335低风险作业活动危害分析（JHA+1S）评价记录区域：制氢装置区风险点名称：制氢装置开车受控班组i公司、部门、车间、班组分析人：段伟明、孙振生、宋帅、谢明飞审核人：江来No：03序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施1SR评价级别管控级别管控部门责任人工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1准备1开车人员对开车方案、工艺流程不熟悉2 .电气仪表故障3 .机泵故障1 .影响开车进度2 .电气、仪表、机泵故障可导致事故，中断开车，造成财产损失1 .开车方案、作业活动风险分析交底2 .电气、仪表联校3 .单机试运合格1.制定开车方案、应急预案2.班组每1小时巡检一次，1班组人员经上岗培训合格并取得上岗证2.开工人员经防静电工作服、安全帽、手套、便携检测仪、正压式呼电气、仪表、机泵故障及时排除2484低风险公司谭敬2冷氮循环1 .外操不熟悉流程2 .系统氮气置换、气密不合格1循环流程不通导致启动压缩机后设备超压2.置换、气密不合格可能导致升温后发生火1 .流程打通后技术人员确认流程2 .氮气纯度99.5%、气密确认流程压缩机维修2364低风险3.压缩机故障灾、人员伤亡3.压缩机损坏要求4小时压降VO.05MPa3.按压缩机操作规程操作填写巡检记录3.部门管理员每天巡查两次并记录4.严格按开车方案、工艺卡片指标操作开工方案培训合格3.安全活动定期进行危险有害因素风险辨识和培训吸器、静电释放器3点火1 .上水泵故障，汽包无法上水2 .炉膛置换不合格3 .火嘴点不着火1 .汽包无水升温后干烧2 .炉膛内有可燃气导致闪爆，造成人员伤亡燃料气不合格可导致点火未着或二次闪爆，造成人员伤亡1 .汽包上水后方能点火2 .启鼓引风机置换炉膛半小时分析合格方能点火3 .燃料气分析合格方能点火，点火枪插入深度有标记上水泵维修，关闭燃料，炉膛通风置换45201重大风险4升温1升温后汽包产汽，汽包液位下降2.升温速度过快1汽包不及时补水可导致缺水甚至干烧2.可能导致衬里裂缝1 .汽包产汽后应间断上水2 .升温速度20oCh汽包干烧灭火降温34123股风险5配汽1 .外操配汽前未暖管2 .内操调整配汽量过大1蒸汽冷凝产生水击导致管路损坏，冷凝水进入催化剂影响活性2.配汽量过大，汽包不及时补水可导致缺水甚至干烧1 .配汽点放空充分暖管，配汽点蒸汽温度接近汽包温度方可配汽2 .配汽量逐渐增加，汽包及时补水产生水击配汽管线排凝2484低风险6还原1进料产氢气置换系统放空过快2.边进料边提温1放空阀开度大，系统压力快速下降，催化剂粉碎失效2.还原反应为放热反应，进料时提温易造成催化剂超温、失效1 .内操控制放空阀开度2 .进料时不提温、提温时不进料原则压控设定1.OMPa自动控制25103般风险7投料1PSA进料时入口阀开度过大2.系统升压时进料过大1阀开度过大导致系统压降大易造成催化剂粉碎失效2.进料过大有放空造成财产损失1控制PSA进料量2.控制系统低负荷进料调整升压速度，缓慢升压34123般风险8供气供气阀开度过大易造成系统压力波动甚至催化剂粉碎失效供气量逐渐增加控制供气流量2484低风险作业活动危害分析（JHA+1S）评价记录区域：制氢装置区风险点名称：制氢装置停车受控班组：公司、部门、车间、班组分析人：段伟明、孙振生、宋帅、谢明飞审核人：江来No：04序作业危险源或潜在事件（人、主要后果现有控制措施S评价管控管控部责任人号步骤物、作业环境、管理）工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1R级别级别门1准备停车人员对停车方案不熟悉影响停车进度停车作业活动风险分析交底、停车方案停车进行交底作业2484低风险2降量降量速度过快，导致反应温度升高