XXX特种设备安装质量体系内审不符合项整改资料汇编.docx

XXXXXXXXXXXXX有限公司特种设备（起重机械）安装（含修理）质量体系内审不符合项整改资料汇编发行版本受控状态制定部门A/0受控综合部本版发布日期势有部门制定日期XXXXXXXXXX制定审核批准XXX蔡XXXXX目录合同评审记录3合同登记表4附件：安装合同5合格分供方选择表6供方能力评价审核表7合格分供方名录8用户满意度调查表9合同评审记录工程名称XXX胡亮XXXXX有限公司桥式起重机安装合同编号/合同类型0标准文本口电话记录其他评审日期2023年4月28日质量保证团有要求口无要求承包方式总包合同评审项目是否满足法律法规、安全技规范要求因是口否会签栏质保工程师胡XX交工期限能否满足0能口否工艺责任人李XX价格能否接受0能口否王XX标准及技术条件能否满足0能口否/检验与试验能否满足E1能口否检验责任人蔡XX物资供应能否满足回能口否材料责任人韩XX其它/评审结果13同意不同意签订该合同经理（签字）/日期：胡亮2023.11.28备注此合同评审因此前遗漏，现根据2023.2.25公司内审不符合项报告（报告编号：HT/QZ-J147-01）的要求进行的整改，现补充完善。文件编号：HT/QZ-J113-2023编号:编号：HT/QZ-J114-01文件编号：HT/QZ-J114-2023序号合同名称合同编号签订日期对方单位合同总金额（元）经办人备注1起重机整机安装委托合同/2023.1.18XXXXX起重机有限公司50000胡XX附件：安装合同合格分供方选择表文件编号：HT/QZ-J118-2023编号:序号资质编号供方名称供应产品名称及类型首次列入日期评定表序号年度复评结果20232023202320241/XXX市XXX焊材集团有限公司焊条（E4315、E4303）2023年10月HT/QZ-J118-1合格合格2供方能力评价审核表编号：HTQZ-J118-2023编号：HT/QZ-J118-1供方名称XXX市XXXX焊材集团有限公司供方地址XX市XXX路号电话/传真OXXX-XXXXXX邮编XXXXXXXX法人代表XXX联系人XXX供方产品焊条（E4315、E4303）调查内容质量保证体系质量保证体系完善，经过体系认证。营业执照齐全。有生产许可证。技术及生产能力技术和生产能力较强。产品质量检验能力检验能力较强，产品质量稳定、规格齐全。经营状况良好。包装、运输、供货能力及服务情况供货能力强，售后服务较好产品价格合理其它用户调查结果/评价意见：产品质量稳定、使用效果好，服务及时，售后服务较好。评价人：韩XX2023年3月28日批准意见：同意列为2023年度合格供方。批准人：胡XX2023年3月28日合格分供方名录文件编号：HT/QZ-J119-2023编号：HT/QZ-J119-1序号供方名称供方产品名称复评时间复评结果备注1XXX市XXX焊材集团有限公司焊条（E4315、E4303）2023.3.28合格2XXX市XXX焊材集团有限公司焊丝H08A2023.3.28合格用户满意度调查表文件编号：HT/QZ-J130-2023编号：HT/QZ-J130-1工程名称XXX胡亮XXXXX有限公司桥式起重机安装建设时间2023年3月20日施工前序号项目满意基本满意不满意1投标过程2合同签订施工过程序号项目满意基本满意不满意1施工组织设计2主要施工方案3工程施工质量4工程施工进度5变更处理及时性6现场文明施工7工程服务态度8项目经理服务意识9施工人员工作态度保运过程序号项目满意基本满意不满意1保运服务态度2保运服务质量3保运任务安排及进性4保运任务完成及进性5保运任务完成质量顾客单位（公章）：XXXXXXXXXXXXXX有限公司顾客：方为2023年4月28日项目经理：XXX经办人：胡XX2023年4月28日