DXDQP004A0不合格品控制程序.docx
修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订日期/AO/首次发行郑鹏2023/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部综合部生产部品质部工艺部批准审核编J郑鹏1.0目的对不合格品的鉴定、审核、标识、处理等过程有效控制，确保产品符合客户规定要求。2.0范围适用于产品实现各阶段发现的不合格产品，包括由来料到交付、顾客退货的成品。3.0定义1.1 不合格：未满足规定的要求。1.2 品质异常：成品检验不良率超过品质目标或产品出现功能问题，产品检验时不合格数超过AQ1接受水准等3. 3重大异常：客户投诉或产品连续2次抽检不合格（功能问题）。4.0职责41物料不合格评估由生产部、品质部、业务部、工艺、采购主管级以上人员组成，由品质部主管最终裁决，如有争议上报处理。4. 2品质部QC依据相关标准,评估不合格状况,并以记录反馈至品质部主管。般由品质主管拟定评审结论。1.3各部门负责对在各部门的不合格之标识、隔离并按评审结论对不合格品处理4.4品质部主管确定是否需要对不合格进行评审，并负责不需要评审之不合格品的最终判定。4. 5不合格品之纠正措施的提出由发现不合格品之部门提出。46过程不合格的评审依据纠正与预防措施控制程序进行。5.0皿5. 1来料/外包加工产品不合格品的处理5.1.1 IQC按照作业指导及各产品检验标准检验来料及外包加工产品，检验结果不合格品数量超出指定AQ1接受标准，则由IQC填写进料检验报告。经品质部主管判定是否需要提交评审，如需要则将不合格品样办和报告提交品管主管处理，并将处理结果进行标识。5. 12若判定为退货时，由IQC盖“不合格”章标签交货仓办理退货手续，并由品管主管联络采购共同沟通外包商协商返工或其他处理。5.1. 3若判定为让步接收时,IQC在标签上盖“特采”章，并注明所接受的次品问题货仓办理入仓。5.1.4进料检验报告上需由IQC填写判定结果。5. 1.5如果同种来料连续不合格时，由IQC根据问题点的严重情况，决定是否发出纠正与预防措施报告给供应商并追踪改善结果。5.1. 6如果同个供应商外包商连续2次来料批次不合格时,品质部交相关部门评审确认，由总经理决定是否取消合格供应商资格。5.2生产过程中不合格处理5.2.1各生产机台在生产过程中之检验工作按照监视和测量控制程序执行。5.2.2各生产过程之IPQC发现不合格情况的控制。5.2.2.1当生产过程中自检发现不合格品时,员工负责将不合格品与合格品分开放置,并按规定加以控制。5.2.2.2生产过程中质量控制点发现的不合格品，IPQC负责加以识别并将不合格品分开放置,并加以识别。5.2.2.3所有生产过程中发现的不合格品，需由生产主管及时安排返工、返修或报废退仓。5.2.3半成品检验不合格处理5.2.3.1当IPQC每2小时巡检抽查发现不合格现象时，IPQC将结果记录在首/巡检记录表上，并填写品质异常联络单，要求生产部门进行改善。5.2.3.2当IPQC连续4小时抽查发现相同产品,相同批次不合格超出目标时，IPQC即发出品质异常联络单，相关部门须针对不合格原因分析并改善。5.2.3.3生产各工序产品完成后,IPQC需进行抽样检验,检验结果记录在首/巡检记录表上，检验格后产品方可流到下一工序。5.2.3.4若IPQC抽样检验不合格,生产部门需返工、返修处理。5.2.3.5返工、返修的产品IPQC需重新检验合格方可流到下一工序或入仓。5.2.3.6生产过程批量检验连续不合格两次以后，需退货报废处理的须经总经理审核确认。5.2.5成品检验不合格处理5.2.5.1当批次成品完成时,QC依据AQ1标准抽样检验,，若抽检或测试不合格,QC反映至品质主管,QC发出品质异常联络单并将检验结果记录在成品OQC抽检记录表上，如有功能或结构等不合格产品，则需移交功能不合格样品交工艺部负责项目的工程师分析，工艺部会同生产部将不合格原因分析结果及纠正改善措施、预防措施填写在品质异常联络单上，相关QC人员跟进改善效果。5.2.5.2生产过程成品批量检验及成品返工两次以后，需要退货报废处理的,需由QC确认，报交上级会审处理。5.2.6客户退货（不合格品）的控制5.2.6.1客户退之不合格批量产品,QC负责要求生产部负责人核对产品，以作为生产部门如何纠正与预防之依据。5.2.6.2如有功能或结构不合格品,QC发出品质异常联络单，将功能或结构不合格品样办交品管主管，并会同工艺部相关负贵人分析原因并将分析结果及纠正改善措施或解决办法填写在品质异常联络单上，相关部门进行纠正改善。品质主管跟踪改善结果。5.2.6.3客户退之不合格批量产品，由品质部确定是否需返工或返修,如返修则需相关QC重新检验或QC重新抽检。5.2.6.4客户退之不合格批量产品，品质部需重新检验之不合格品，如不能返工、返修，由品质部，采购、工艺部、生产部会审，总经理综合判定处置结果。5.2.7仓存不合格品的控制5.2.7.1存仓品超过仓存期限或定期复检之不合格品由品质部填写检验报告，经由采购、生产部、品管或相关部门会审后，由总部经理综合判定处置结果。5.2.7.2仓存夏检之不合格品，货仓按处置结果统一报废或处理,货仓报废之物品每半年处理一次，并作好处理结果记录5.2.7.3为防止遗失或误用不合格品,任何部门或个人未经品质部主管签名许可,不得擅自取用不合格品。5.2.7.4当合同或客人有要求,需让步接受时,业务部或品质部向客户提出申请，经客户同意后方可执行。5.2.8客户投诉5.2.8.1当生产所有过程出现不合格时，以及客户投诉时，由业务部召集品质部、生产部、等相关部门召开评审会议，并由品质部发出品质异常联络单至相关部门分析改善，品质部跟进结果。6.0参考文件纠正与预防措施控制程序7.0记录品质异常联络单
