DXDQP007A0管理评审控制程序.docx

修订履历修订次数对应版本修订页码修订内容修订者修订H期/AO/首次发行邓筛燕2023/08/20分发部门总经办财务部业务部采购部物控部人事部综合部生产部品质部工艺部批准审核编J邓筛燕1.0目的对质量环境职业健康安全管理体系进行管理评审进行控制，规定管理评审的方法，确保体系的持续适用性、充分性和有效性。.2.0适用范围适用于对公司质量环境职业健康安全管理体系的评审。3.0职责3.1总经理主持管理评审工作。3.2管理者代表组织制定管理评审计划，协助总经理进行管理评审，并对管理评审中提出的纠正/预防措施的执行情况及有效性组织跟踪和验证。3. 3体系推行组及文控负责管理评审所需文件的提供及管理评审资料的保管工作。参与纠正/预防措施执行情况的跟踪和验证。3.4各单位负责组织准备并提供与本单位有关的评审所需资料，并负责落实评审提出的整改措施。4.0工作程序4. 1总经理主持管理评审工作。4. 2评审时间4 .2.1管理评审每年至少一次，时间间隔不超过12个月，一般安排在内部审核后或接受外部审核前进行。5 .2.2当管理体系发生重大变化或发生重大事故时，总经理可根据需要增加管理评审的次数，召集有关部门进行非定期的管理评审。4.3 管理者代表组织编制管理评审计划，交总经理审批后执行。管理评审计划应包括：管理评审依据、目的、范围、时间安排、主持人、应参加的部门和人员，还应说明评审内容及评审会议议程。4.4 评审输入a.公司的质量环境职业健康安全方针、目标、组织机构及各项资源的适应性：b.目标与指标完成情况和产品质量状况；c.近期内审、外审情况和应改进的问题：d.在产品实现过程中收集到的顾客意见、建议和抱怨的问题：e.上一次管理评审中提出的纠正和预防措施实施效果评价；f.各部门管理体系运行状况和存在的问题；g.由于内外部环境变化，可能影响管理体系变更，应予以研讨的的问题：h.管理体系改进建议的评估：1 .法律、法规的符合情况：j.利害相关方所关心的问题；k.重大环境、职业健康安全事故的调查、处理情况；1.管理方案的执行情况。4.5管理体系运行部门和各部门负责人应根据管理评审输入要求编制各自单位的评审汇报资料（即管理体系运行现状和改进意见），内容主要包括：质量环境职业健康安全体系有效性情况、体系中存在的主要问题、纠正和预防措施（包括根据存在问题制定的纠正措施和根据可能引起重大问题的潜在因素制定的预防措施）。在管理评审前按公司统一布置将管理评审报告报送管理者代表，由管理者代表报总经理。4.6管理评审以会议形式进行，由总经理主持，按管理评审计划规定进行。4. 7管理者代表负责组织编制总公司管理评审报告，内容应包括：评审时间、地点、主持人、参加评审人员、评审内容和评审结论。评审结论应包含的有关信息：1）质量环境职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；2）与顾客有关的产品改进；3）根据实际需要补充的资源要求。4.8 总经理审批公司管理评审报告，管理者代表将总经理审批后的管理评审报告发至各体系运行部门。4.9 管理者代表负责对管理评审提出的纠正/预防措施组织实施，品质部对管理评审提出的纠正和预防措施效果进行检查、验证。4.10文控负责对管理评审过程中的全部文件资料（包括管理评审计划、会议签到表、管理评审报告、纠正预防措施报告、部门汇报等）进行归档保管。5.0支持性文件5.1管理评审报告6.0记录6.1管理评审计划6.2会议记录6.3纠正和预防措施报告