排污单位自行监测监督检查表.docx
排污单位自行监测监督检查表排污单位名称：所属市（县）：所属行业：发证时间：自 动 监 测 设 备 运 维 机 构：委托自行监测机构：序号分项单项与标准单项扣分分项评分分项占比1、监测方案制定情况（35 分）总体要求：无监测方案扣35分；有平台公开监测方案或纸质盖章监测方案按下述要求计分。351.监测方案的内容是否完整:包括单位基本情况（0.5分）、监测点位及示意图（0.5分）、监测指标（0.5分）、执行标准及其限值（0.5分）、监测频次（0.5分）、采样和样品保存方法（0.5分）、监测分析方法和仪器（0.5分）、质量保证与质量控制（0. 5分）。42.监测点位及示意图是否完整，每少一个点位扣0.5分。23.监测点位数量是否满足自行监测要求，监测点位数量覆盖率100%的得5分,覆盖率80% （含）以上的得4分，覆盖率50% （含）以上的得3分，覆盖率50%以卜.的得0分。54.监测指标是否满足自行监测的要求，监测指标覆盖率100%的得5分，覆盖率80% （含）以上的得4分，覆盖率50% （含）以上的得3分，覆盖率50%以下的得。分。55.监测频次是否满足自行监测的要求，监测频次100%的得4分，80% （含）以上的得3分，50% （含）以上的得2分，50%以下的得0分。46.执行的排放标准是否正确，排放标准执行不正确的，每一个指标扣0.5分。37.样品采样和保存方法选择是否合理，执行不合理的，每一个指标扣0.5分。38.监测分析方法选择是否合理,未优先执行国家或行业分析方法标准的，每项扣0.5分。31、监测方案制定情况（35 分）9.监测仪器设备（含辅助设备）选择是否合理，每一个设备选择不合理扣0.5分。310.是否有相应的质控措施（包括空白样、平行样、加标回收或质控样、仪器校准等），缺少一个质控措施扣0. 5分。32二、自亍监测情况（42 分）基础考核（20 分）1.排污口是否进行规范化整治，是否设置规范化标识,监测断面及点位设置是否符合相应监测规范要求，一个不符合项扣1分。52.是否对所有监测点位开展监测,监测点位完成率100%的得5分,完成率80%（含）以上的得4分，完成率50% （含）以上的得3分，完成率50%以下的得0分。53.是否对所有监测指标开展监测，监测指标完成率100%的得5分，完成率80%（含）以上的得4分，完成率50% （含）以上的得3分，完成率50%以下的得0分54.监测频次是否满足要求,监测频次完成率100%的得5分，完成率80% （含）5以上的得4分，完成率50% （含）以上的得3分，完成率50%以下的得0分。（一）委托手工监测（22 分）1.检测机构的能力项能否满足自行监测指标的要求，一项不满足扣1分。62.排污单位是否能提供具有CMA资质印章的监测报告，无资质扣8分。83.报告质量不符合要求的，一项不符合扣1分。44.采用的监测分析方法不符合要求的，一项不符合扣1分。4（二）排污单位手工自测（22 分）1.采用的监测分析方法是否符合要求，一项不符合扣1分。52.监测人员是否具有相应能力（如：技术培训考核等自认定支撑材料），是否具备开展自行监测相匹配的采样、分析及质控人员，一人次不满足扣0.5分。33.实验室设施是否能满足分析基本要求，实验室环境是否满足方法标准要求（1分）；是否存在测试区域监测项目相互干扰的情况（1分）。22二、自监测情况（42 分）（二）排污单位手工自测（22 分）4.仪器设备档案是否齐全（0.5分），记录内容是否准确、完整（0.5分）；是否张贴唯一性编号和明确的状态标识（0.5分）；是否存在使用检定期已过期设备的情况（0.5分）。25.是否能提供仪器校验/校准记录；校验/校准是否规范（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。26.是否能提供原始采样记录;采样记录内容是否准确、完整（1分），是否至4少2人共同采样和签字（1分）；采样时间和频次是否符合规范要求（1分），其他不符合项（1分）。7.是否能提供样品分析原始记录（1分）；对原始记录的规范性、完整性、逻辑性进行审核（1分）。28.是否能提供质控措施记录;记录是否齐全（1分），记录内容是否准确、完整（1分）。2（）自动监测排污许可证、排污单位自行监测技术指南或其他管理规定,要求安装自动监测设备，排污单位未按要求安装、联网、验收的。监测点位完成率50%以卜.的扣22分，监测点位完成率50% （含）以上的扣11分,监测点位完成率100%的不扣分。22（四）废水自动监测（22 分）1.自动监测设备的安装是否规范:是否符合HJ 353等的规定，采样管线长度应不超过50m （1分），流量计是否校准（1分）。其他每发现1处不符合扣0.5 分。32.水质自动采样单元是否符合HJ353等规范要求，应具有采集瞬时水样、混合水样、混匀及暂存水样、自动润洗、排空混匀桶及留样功能等，每发现1处不符合扣1分。23.监测站房应不小于15疗（1分）,监测站房应做到专室专用（1分），监测站房内应有合格的给、排水设施（1分），监测站房应有空调和冬季采暖设4备、温湿度计、灭火设备等，每少一处扣0.5分（1分）。4.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣0. 5分，内容不清晰、不完整扣0. 5分。25.是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。每少一份记录扣0. 5分，内容不清晰、不完整扣0. 5分。12二、自亍监测开展情况（42 分）（四）废水自动监测（22 分）6.是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整，核对校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分，内容不清晰、不完整扣0. 5分，数据不一致此项得0分。27.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否清晰、完整，一处不规范扣0.5分。28.设备故障状况及处理是否做好相关记录,记录内容是否清晰、完整。记录缺失扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5 分。19.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5分。110.核对标准曲线系数、消解温度和时间等仪器设置参数是否与验收调试报告一致，一处不一致、不合理，扣1分。4（五）废气1.自动监测设备的安装是否规范：是否符合HJ 75的规定，采样管线长度3自动监测（22 分）原则上不超过70m （1分），不得有“U”型管路存在（1分）。其他每发现一处不符合扣0. 5分。2.自动监测点位设置是否符合HJ75等规范要求（1分），手工监测采样点是否与自动监测设备采样探头的安装位置吻合（1分）。23.监测站房是否满足要求，是否有空调、温湿度计、灭火设备、稳压电源、UPS电源等，监测站房应配备不同浓度的有证标准气体，且在有效期内，标准气体一般包含零气和自动监测设备测量的各种气体（SO2> NOx> O2）的量程标气，每少一处扣1分。44.设备使用和维护保养记录是否齐全，记录内容是否完整。每少一份记录扣0. 5分,内容不清晰、不完整扣0. 5分。25.是否定期进行巡检并做好相关记录，记录内容是否完整。每少一份记录扣0. 5分，内容不清晰、不完整扣0. 5分。16.是否定期进行校准、校验并做好相关记录,记录内容是否完整，核对校验记录结果和现场端数据库中记录是否一致。每少一份记录扣1分，内容不清晰、不完整扣0. 5分，数据不一致此项得0分。22二、自行监则情况（42 分）（五）废气自动监测7.标准物质和易耗品是否满足日常运维要求，是否定期更换、在有效期内，并做好相关记录，记录内容是否清晰、完整，一处不规范扣0.5分。2（22 分）8.设备故障状况及处理是否做好相关记录，记录内容是否清晰、完整。记录缺失扣1分，内容不清晰、不完整扣0.5 分。19.对缺失、异常数据是否及时记录，记录内容是否完整。记录缺失扣1分，内容不清晰、不完整扣0 5分。110.自动监测设备伴热管线设置温度、冷凝器设置温度、皮托管系数、速度场系数、颗粒物回归方程等仪器设置参数是否与验收调试报告一致,量程设置是否合理，一处不一致、不合理，扣1分。43三、监测信息公开情况（23 分）1.自行监测信息是否按要求公开（自行监测方案、自行监测结果等）（3分）。32.公开的排污单位基本信息是否与实际情况一致，一处不一致扣1分。23.公开的监测结果是否与监测报告（原始记录）是否一致，一处不一致扣1分。84.监测结果公开是否及时，一个指标公开不及时扣1分55.监测结果公开是否完整（包括全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数，污染物排放方式及排放去向、未开展自行监测的原因、污染源监测年度报告等），每缺少一处扣0.5 分。5总计100分说明：1 .单项评分中包含内容较多的，按要求扣分，扣完为止，不计负分;2 .分项评分为各单项评分之和，总评分为各分项评分之和；3 .（一）、（二）、（三）、（四）、（五）非单独出现时，该部分得分为22分减去各单项扣分之和，扣完为止，不计负分；4 .现场评估依据为排污单位自行监测技术指南，如指南未发布，按排污许可证规定自行监测内容开展，如未核发排污许可证的，按照排污单位自行监测技术指南总则执行；5 .分项得分占分项总分8俄属锣飒范；飒属基规范；60属不规范。总得分280分属钞觑范；260分80分属基械!范；60分属不规范。总评分检查结论£较为规范£基本规范范检查单位企业联系人手机号码企业是否核实以上信息£是£否检查人员（签字）：年 月日企业代表（签字）：（企业公章）年 月 日
