玛尼罕乡2023年预算公开报告.docx

2023年度敖汉旗玛尼罕乡人民政府部门预算公开批复时间：2023年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗玛尼罕乡人民政府是敖汉旗人民政府主管的综合经济部门。（二）部门主要职责1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市关于行政单位的法律法规和有关政策、规划；研究拟订地方性法规规章草案；参与拟订发展战略和规划，指导行业体制改革工作。2、负责市场监督管理责任；组织拟订有关政策、准入制度、技术标准等措施办法并监督实施；指导及有关设施规划和管理工作；承担行业管理工作。3、党政综合办公室。负责党委、政府的日常运转和综合协调工作；承担人大办室工作；负责党委、政府决策的督促检查工作指导政务服务相关工作；负责人事和财政等工作。完成乡党委、政府交办的其他事项。4、基层党的建设办公室。负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。完成乡党委、政府交办的其他事项。5、乡村振兴办公室。负责乡村振兴战略有关政策措施的贯彻落实；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；负责美丽乡村建设工作；负责环境保护等工作。完成乡党委、政府交办的其他事项。6、社会事务办公室。负责民政、卫生、教育、科技、残联、统计、劳动就业、社会保障、计划生育、社会团体等社会事务性工作。完成乡党委、政府交办的其他事项。7、平安建设办公室。负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进法治政府建设工作；负责网格化工作。完成乡党委、政府交办的其他事项。8、党群服务中心。负责党员群众服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责联系、服务辖区党员；负责党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护;负责综合审批便民服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；负责拥军优属等工作；统筹协调和组织实施乡新时代文明实践和志愿服务工作；完成乡党委、政府交办的其他事项。9、综合保障和技术推广中心。负责农、林、牧、水等领域技术引进和推广工作；负责科技成果转化工作；负责为农牧民提供产业信息服务工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动物防疫等工作；完成乡党委、政府交办的其他事项。10、综合行政执法局。以乡政府名义开展行政执法工作，集中行使自治区人民政府赋予的苏木乡镇行政执法权；完成乡党委、政府交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗玛尼罕乡人民政府部门预算包括：本级预算。（一）敖汉旗玛尼罕乡人民政府部门机构及人员基本情况本级预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家,公益二类事业单位O家。本部门无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家，其中：预算编制人数人，其中：行政编制20人，事业编制45人。截止2023年12月底实在职75人，其中：行政编制18人，事业编制57人。离退休35人，其他人员4人。（二）敖汉旗玛尼罕乡人民政府单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：单位情况表序号单位名称单位性质无三、2023年主要工作任务及目标（一）统筹兼顾重成效，全面实施乡村振兴战略。党的二十大报告中指出：“全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，畅通城乡要素流动。扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴工（二）持之以恒促转型，稳步推动农牧业优化升级。充分利用敖汉小米的品牌效应，通过网络电商、市场销售等途径，将敖汉小米销往全国各地，不断促进小米产业链升级和农民增收。打造万亩高标准林果设施农业产业带。（三）全力以赴稳投资，积蓄高质量发展动能。深入贯彻落实“把最好的资源给最好的投资者”“项目为王”等招商理念，聚焦工业、农业、畜牧业等重点产业，持续优化营商环境，提振企业投资信心，以高质量招商引资推动高质量发展迈上新台阶。（四）聚焦党建促提升，深入践行党建引领发展理念。立足工作实际，让党员干部为民服务工作见行见效，始终坚持“人民至上”，厚植“为民情怀”，扎牢“为民办事”，坚持在党的统一领导下，不断提高群众幸福感、满意度。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明敖汉玛尼罕乡人民政府2023年度收入、支出预算总计1503.21万元，与上年相比收、支预算总计各增加133.83万元,增长9.77%。其中：（一）收入预算总计1503.21万元。包括：1.本年收入合计1503.21万元。（1）一般公共预算拨款收入1503.21万元，与上年相比增加133.83万元，增长9.77%o主要原因是本年较上年预算相比增加一人，增加了人员经费及公用经费的增加。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加O万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%o主要原因是不存在此项内容。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。2.上年结转结余0万元。与上年相比减少44.8万元，减少100%o主要原因是上年结转项目资金44.8万元，本年无结转资金。（二）支出预算总计1503.21万元。包括：1 .本年支出合计1503.21万元。1 1）一般公共服务（类）支出945.76万元，主要用于乡人大经费支出8.70万元；政府办公室工资福利和经费支出393.50万元；用经费支付设施农业大棚占地费15.32万元；事业人员及事业返聘人员工资、津贴补贴、绩效支出522.24万元；市场监督管理事务经费支出6.00万元。与上年相比增加76.55万元，增长8.81%。主要原因是乡人大工作经费的增加及人员经费的增加。(2)公共安全(类)支出4万元，主要用于基层司法经费支出。与上年相比增加O万元，增长0机主要原因是：无变动。(3)社会保障和就业类102.22万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出100.96万元；工伤保险费用1.26万元。比上年相比增加10.98万元，增长12.03%。主要原因是人员的增加及保险基数的增加。(4)卫生健康类44.17万元，主要用于：职工医疗保险费用44.17万元。比上年相比增加6.70万元，增长17.88%。主要原因是人员的增加及保险基数的增加。(5)城乡社区支出类5.00万元，主要用于：政府所在地卫生清理。比上年相比增加5万元，增长0%。主要原因是：无变动。(6)农林水支出类322.74万元，主要用于：赤通高速路两侧、G305及S210公路绿化、簸箕沟组移民搬迁绿化租地费93.34万元；供水差价补贴8.00万元；对村委会和党支部补助221.41万元。比上年相比增加28.01万元，增长9.50%。主要原因是村中党员活动经费的增加及村人口经费的增加。(7)住房保障类69.31万元，主要用于：职工住房公积金的缴纳。比上年相比增加11.57万元，增长20.04%。主要原因是人员的增加及住房公积金基数的增加。(8)灾害防治及应急管理支出10.00万元，主要用于：安监站安全生产等经费支出。比上年相比增加O万元，增长0吼主要原因是：无变动。2 .年终结转结余O万元，主要原因是：本年度无结转结余。二、收入预算情况说明敖汉玛尼罕乡人民政府2023年收入预算总计1503.21万元,包括本年收入1503.21万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1503.21万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金。万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0猊本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉玛尼罕乡人民政府2023年支出预算合计1503.21万元,其中：基本支出1386.55万元,占92.24%；项目支出116.65万元,占7.76%；事业单位经营支出O万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0机四、财政拨款收支预算总体情况说明敖汉玛尼罕乡人民政府2023年度财政拨款收、支总预算1503.21万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加133.83万元，增长9.77%o主要原因是人员经费的增加及公用经费的增加。五、一般公共预算支出预算情况说明敖汉玛尼罕乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款支出预算1503.21万元，与上年相比增加133.83万元，增长9.77%。具体情况如下：（一）一般公共服务支出（类）一般公共服务支出类年初预算数为945.76万元，与上年相比增加76.55万元。其中：1人大事务（款）行政运行（项）。年初预算8.70万元，与上年相比增加4.2万元，增长93.33%。变动原因：由于人大代表的增加使人大代表经费增加。2 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算391.50万元，与上年相比增加55.2万元，增长16.41%。变动原因：主要原因是人员经费的增加。3 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15.32万元，与上年相比增加O万元，增0%。4 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算522.24万元，与上年相比增加15.16万元，增长2.99%。变动原因：主要原因是人员经费的增加。5 .政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办