某水泥公司年度经营计划.docx

某水泥公司年度经营计划某某水泥厂为台湾水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥产量为336400吨，最低为318000吨，工厂员工总额442名，该厂的组织系统如图所示。年度工作计划形成步骤1 .准备阶段1980年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对次一年作出展望，由各部门主任向厂长提出报告。2 .主案阶段1980年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。3 .审议及调整阶段1980年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员参加。4 .通过一个月充分研究后，于1980年12月1日召集全厂干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领班将计划内容告知员工。年度工作计划内容11981年度展望（1） 市场销售经营方面：国内业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但是公共建设属于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可能增加。（2） 公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功能。（3） 国内生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐步陈旧，在1981年度机械操作故障及磨损率可能较往常为高。（4） 人力资源投入方面：由于1980年度本厂推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效频大，员工工作士气旺盛，且人力素养亦能配合生产需求，惟部分现场主管虽具备实施作业的能力，管理水平仍需以在职训练方式加强。另外，劳动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场员工健康，而部分兼职员工休假问题亦一并讨论。（5） 生产所需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开发应加紧进行。（6） 其他影响生产活动的外在因素，如环保问题、夏季的限电问题等会导致生产成本趋升。2. 1981年度工作方针及目标（1） 积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标。（2） 降低生产成本3%,提高产品质量，加强市场竞争能力。（3） 秉持“诚信负责”之厂训，发挥“制造生产”、“生产制造”及“以厂为家”的公司文化。（下列为各部门工作计划）3 .采运部门工作计划（1） 开采矿石并运送至厂区总计50万吨。（2） 炸药用量较前5年平均需求减少8%以上，以减低成本负担。（3） 尝试新式阶段开采法开采矿石，节约人工费用。（4） 操纵运石矿车运转时数，节约燃料油量。4 .制造部门工作计划（1）石灰石轧碎量，调与土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装发货量如表所列示。熟料的全面月生产如表所示。目标：熟料总生产量485000吨，水泥总生产量500000吨单位：吨月石灰石轧碎量调与土干燥量生料生产量熟料生产量水泥生产量水泥包装发货量151000350065000421004130042000261000320061000393004000036000356000330049000342003700039000460000450067500415004100043000562000360065000415004700046000659000340062000404003750039000752000320059000379004150041000894000300064500414004200038000962000420066200419004250040000106700044006600041800435004500011660004300670004180043500440001269000430067000421004350047000合计71900044900751700485000500000500000注：1.一号客估计3月份:2.二号客估计7月份:3 .转其他停机事项在各月之间随停机时及产量4 .（1）在3月份清晰地降出口转换。（2） 充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工30名，员工加班妥善操纵以减少加班费10%o（3） 生产用燃煤、电力与燃料油节约3%。（4） 操纵旋窑燃料及减少停窑次数。（5） 改善配料使易于烧成。5 .质量管理化验部门工作计划（1） 开质量管理训练班2班，计40名。（2） 检验仪器采购，计分析仪10台。（3） 成立QCC三班。（4） 专题研究：熟料烧成度对质量影。6 .总务部门工作计划（1） 由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。（2） 加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。（3） 改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。7 .工务部门工作计划（1） 确立机械预防保养制度，制定预防保持养卡片如下表：（2） 明订各月份机械整修计划。（3） 研究旧有配件的修理并尽可能利用可用废料，以节约费用。（4） 尽可能缩短修理机械临时故障的时间。8 .人事制度革新计划（1） 年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理员工福利措施事项，与处理员工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目。（2） 以点数法施行员工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法估计7月1日实施。（3） 建立合理的员工奖惩制度，每月选拨优秀员工3名公开夸奖其工作优异事迹，作为其他员工楷模。（4） 已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新秀担任（合于退休60岁规定者共32名。）9 .员工训练工作计划（1） 运用在职训练基金，设立职调教室举办下列训练。领班训练20人：二班次电工20人：四班次操作工100人，四班次（2） 训练内容定为：公司文化教育专业知识预防保养标准操作法标准操作法（3）对各单位主管利用各类聚会施以教育。（4）遴选科长接班人参加各类职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以致用及担任厂内训练班讲师。