部门整体支出绩效目标申报表.docx

部门整体支出绩效目标申报表（2023年度）填报单位（盖章）：湖南省南岳树木园单位负责人：彭珍宝部门基本信息预算单位南岳区树木园绩效管理联系人易先秋联系电话人员编制数55实有人数45部门职能职责概述护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护等单位年度收入预算（万元）收入合计一般公共预算政府性基金拨款非税收入拨款其他资金673.94657.9416单位年度支出预算（万元）支出合计基本支出项目支出673.94616.5457.4其中三公经费预算（万元）合计公务用车运行和购置费因公出国（境）费公务接待费75.002.00部门整体支出年度绩效目标在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：林业科学研究，促进林业发展，收集、保存、开发亚热带树种资源；做好护林防火、园林绿化、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。其中一级指标二级指标三级指标内容指标值部门整体支出年度绩效指标产出指标数量指标植物分类园及面积共7个，分别为裸子植物园、山茶园、木兰园、樟园、壳斗园、械树园、金缕梅园；总面积约为QJ1卫士支数字化标本照片数量=5000份引种与标本制作引进新植物10种，压制腊叶标本30份，种子标本5份质量指标游客投诉率=0%森林防火达标率=100%森林资源林地面积不减少，森林蓄积、森林覆盖率持续增长，野生动植物得到保护时效指标事项完成及时率=100%社会效益林业科普全年对外开放，科普受众在1万人次以上环境效益林木绿化保护人与自然和谐发展可持续影响保持绿化地内水土1000亩服务对象满意度社会公众满意度>Q二国.其他需要说明的问题财政部门业务股室审核意见（盖章）年月日财政部门监督绩效股审核意见（盖章）年月日