部门单位整体支出绩效目标申报表.docx

（2023年度）预算单位名称：攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局预算情况（万元年度财雌款资金总额:万元1,282.10其中：人员经费:万元831.81公用经费:万元90.19项目经费:万元360.10年度主要任务及拟达到的目标年度主要任务内容及拟达到的目标完成承担的攀仁委办201946号<关于印发攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知的文件中规定的职责职能。任务目标：保障人社局在职人员54人，退休13人的正常办公、生活秩序；贯彻各级相关政策，统筹推进人力资源和社会保障事业发展；拟定并组织实施人力资源相关政策，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作；统筹推进建立覆盖全区城乡的多层次社会保障体系；负责就业、失业和相关社会保障基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，保持就业形势稳定；贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；牵头推进深化职称制度改革；贯彻执行国家表彰制度，综合管理表彰奖励工作；会同有关部门指导实施事业单位人事制度改革，按照管理权限承办事业单位岗位设置、公开招聘、人事招聘等人事综合管理政策；贯彻执行国家、省、市企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策；会同有关部执行劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策和落实，维护农民工合法权益；受理人力资源和社会保障方面的信访事项，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件；承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作；完成区政府交办的其他工作；职能转变.2023年工作部署：做好就业方面，加大职业培训力度，提高就业技能，确保就业形势稳定.做好社会保障方面,确保机关事业单位养老保睑制度改革工作平稳有序推进.做好人事人才方面，加强高层次人才服务管理，加大人才引进力度，做好人才服务，切实推进人事人才工作。做好劳动关系方面，完善农民工工资动态管控工作机制，积极构建和谐劳动关系.绩效指标一级指标二级指标指标值（包含数字及文字描述）基本经费数量指标财政供养人数：行政人员19人，参公人员12人，事业人员23人；公用经费配备标准：8000元/人质量指标人员经费保障率100%;公用经费保障率100%时效指标人员支出保障时限2023年1月-2023年12月；公用经费保障时限2023年1月-2023年12月蝴函人员经费831.81万元；公用经费90.19万元其他指标项目经费数量旨标项目数量：项目10个质量指标项目完成率100%时效指标项目实施时限2023年1月-2023年12月蝴酶项目经费360.10万元其他指标效果指标社会效益指标通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利生态效制旨标可持续响指标其他指标指标满座指标服务对满意g85%其他绩效指标其责效指标（2023年度）项目名称安保人员购买服务资金预算单位攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局项目资金（万元）年度资金总额：10.00其中：财政拨款10.00其他资金总体目标年度目标严格治安防范,避免安全事故发生,维护良好秩序和工作环境,更好地推进我局承担的全区农民工维权综合管理职贵,做好协调因各类劳动纠纷造成的来访人员工作。2023年预计需用资金10万元绩如旨标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标购买服务人数长期派驻2名安保人员，节假日机动安排增加1名安保人员质量指标维护良好秩序和工作环境严格;台安防范,避免安全事故发生，维护良好秩序和工乍环境时效指标按工作年度2023年度稣制示购买服务劳务费10项目效益经济效益指标社会效益指标避免安全事故发生，维护良好秩序避免安全事故发生,维护良好秩序和工作环境，协调因各类劳动纠纷造成的来访人员工作生态效益指标可股影响指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度>90%部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（2023年度）项目名称城乡居民社会养老保险补助资金预算单位攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局项目资金（万元）年度资金总额：182.00其中：财政拨款182.00其他资金总体目标年度目标根据川财社（2011）239号关于我省城乡居民社会养老保险省级财政补助比例的通知、川人社办发2018196号关于2018年进一步提高城乡居民基本养老保险郸出养老金最最低标准的通知、川人社办发（2018）154号关于2018年提高城乡居民基本养老保险基础养老金最最低标准的通知、攀办发（2014）48号关于印发攀枝花市城乡居民基本养老保险实施办法通知的通知，按照国家、省、市、区的统一安其痢布署，统筹推进，确保我区城乡居民养老保险制度全面实施，实现各种养老保险制度相互衔接、可转移,达到全澧盖的社会保障制度.全面完成省、市、区政府下达的各项工作目标任务。及时办理城乡居民参保登记、待遇核定及发放管理等各项目标任务。认真做好老百姓政策咨询和参保信息查询等工作，预计2023年需资金182万元绩效旨标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标入口补贴：缴费人数（含政府代缴）预计缴费人数（含政府代缴）32500人出口补贴：享受待遇人数预计享受待遇人数22500人质量指标实现养老保险全覆盖的社会保障制度确保我区城乡居民养老保睑制度全面实施，实现各种养老保险制度相互衔接、可转移，达到全帽盖的社会保障制度时斓标按工作计划2023年全年成本指标入口补贴预计区财政!卜助资金60万元。其中：1、个人缴费补贴45万元。2、重度残疾人等缴费补贴15万元出口补贴预计区财政!卜助资金122万元。其中：1、基础养老金补助102万元.2、丧葬费和抚恤金20万元项目效益经济效益指标社会效益指标让城乡居民都享有社保为人民群众生活提供保障，保持社会和谐稳定发展生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度稀群众满意度95%（2023年度）项目名称高层次人才专项经费预算单位攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局项目资金（万元）年度资金总额：94.44其中：财政拨款94.44其他资金总体目标年度目标根据中共攀枝花市委办公室攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花人才新政七条的通知（攀委办发（2017）26号）、中共攀枝花市委等6部门关于进一明确实施攀枝花人才新政七条有关事项的通知（攀组发（2018）6号）等文件,对具有正高专业技术职务任职资格的人员，省级特级教师,省级学术和技术带头人后备人选,市级有突出贡献专家、学术和技术带头人,博士研究生学历学位的人员等八类人才，发放高层次人才补助经费。人才认定由用人单位研究申报，区人社局初审,区委组织部审批.待遇发放由用人单位研究申报，区委组织部、区人社局审核并公示,区政府审批,区财政划拨经费，用人单位兑现给本人的程序.2023年预计兑现43人，总费用94.44万元绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标高层次人才补贴人数43人质量指标及时兑现补贴让高层次人才享受相关待遇及时兑现高层次人才补贴，为力瞅经济建设和社会发展提供智力支持和人才保证时勤W标按工作计划2023年全年高层次人才补贴94.44项目效益经济效演标社会效益指标解决高层次人才待遇，留住人才及时兑现高层次人才!卜贴,让高层次人才享受相关待遇，为加快经济建设矛口社会发展提供智力支持和人才保证生态效益指标可持续影响指标满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度90%（2023年度）项目名称根治拖欠农民工工资工作专项经费预算单位攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局项目资金万元）年度资金总额：10.00其中：财政拨款10.00其他资金总体目标年度目标认真落实习近平总书记关于根治欠薪的重要指示和党中央、国务院、省委、省政府的决策部署,坚持完善机制、齐抓共管、标本兼治，综合运用法律、行政、经济等手段,以“分账建账""总包直接通过专户由银行代发农民工工资""按月足额实名发放2'政府投资工程零欠薪"为统领，强化目标管理和专项考核,全面夯实保障农民工工资支付工作的掷出，扎实形成可防可控、常态长效的工作局面。预计2023年需资金15万元绩效指标二级指标三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标出差次数预计执法人员、执法辅助人员外出办案、检有200设备购置数量预计购买执法办公设备（含电脑5台、碎纸机1台）质量指标做好根治塌工作保障全区在建项目、重点企业的农民工工资支付工作，确保实现基本无欠薪的目标，其中政府投资项目实现零欠薪时效指标按工作方案2023年全年癖稀邮电费03差旅费1其他商品和服务支出1办公经费2设备购置2.6劳务费3.1项目效益经济效由W标社会效益指标加强根治拖欠农民工工资工作加强根治拖欠农民工工资工作，维护社会稳定生态效益指标可持舞响指标端服务对象满意度腼服务对象满意度>90%（2023年度）项目名称建国初期参加革命工作的退休干部困难补助预算单位攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局项目资金（万元）年度资金总额：0.62其中：财政拨款0.62其他资金总体目标年度目标根据季老办（2019）39号文件，按政策要求及时格困难补助兑现给建国初期参加革命工作的退休干部，2023年预计需资金0.62万元献指标二三级指标指标值（包含数字及文字描述）项目完成数量指标发放人数1人质量旨标确僻卜助簸到位按政策补助屣及i发放时知旨标按工作计划2023年成本指标发放建国初期参加革命工作的退休干部困难补助0.62项目效益经济效益指标社会效益指标关心照顾建国初期参加革命工作的退休干部按政策补助标准及时发放建国初期参加革命工作的退休干部（1人）困难补助，帮助其缓解生活困难生态效益指标可挑卖影响指标关心照顾建国初期参加革命工作的退休干部按政策补助标准及时发放建国初期老工人困难补助，帮助其缓解生活困难满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度100%（2023年度）项目名称金保网网络运行维护费预算单位攀枝花市仁和区人力资源和社会保障局项目资金万元）年度资金总额：11.96其中：财政拨款11.96其他资金总体目标年度目标根据攀仁府办（2017）52号文件规定,为保障城乡社会保险工作的顺利实施，乡（镇）街办和社区（村）两级劳动就业和社会保障平台所承担城乡社会保险政策宣传培训、业务经办、数据传输、系雌护等工作.2023年预计需用资金11.96元绩效指标一雌标二指标