白银区第一小学2023年决算分析报告.docx

白银区第一小学2023年决算分析报告一、部门（单位）情况（-）基本情况1 .主要职能。白银区第一小学部门职能是赋予学生对真理的尊重，向每个学生提供有助于提高文化和文明水平的大道与大环境。2 .机构人员情况。白银区第一小学是一所全额财政拨款的事业单位。事业编制数129人,现有在职教师135人，无编制9人，遗属4人。3 .机构人员当年变动情况及原因。新分配教师5人。（二）当年取得的主要事业成效。学校艺体教育坚持“因材施教、分类指导”的原则，坚持做到育人与辅导相结合，课内与课外相结合，普及与提高相结合。一是坚持每天早晨进行足球队、篮球队训练。常态化组织合唱、舞蹈、葫芦丝、阅读、合唱等课后服务社团活动，每学期组织开展班级、年级才艺展示和学校艺体社团展示活动。二是开展好大课间活动。上下午大课间坚持进行跑操等有益身心的锻炼活动，工作日每天上下午和周末、假期坚持篮球队、足球队训练，并定期组织开展班级、年级篮球、足球联赛，培养学生热爱运动的兴趣和热情。三是充分发挥场地功能和师资优势，成立了管乐队和葫芦丝社团提供课后服务。四是开展丰富多彩的艺体活动。先后组织开展了综合学科展示活动、“童声童韵庆六一缤纷社团展风采”优秀社团展演活动、第十三届校园艺术节暨“红领巾心向党”合唱展演活动、”书画进校园活动、一二年级自编操比赛、首届器乐大赛活动、分年级制作了家庭亲子锻炼指南、召开了第46届田径运动会。二、收入支出预算执行情况分析一、收入支出决算总体情况说明2023年度收、支总计1906.44万元。收、支较上年决算数1969.03万元减少62.59万元,下降3.18%,主要原因是压减了项目支出，压减了公用经费支出。二、收入决算情况说明2023年度收入合计1906.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1902.06万元，占99.77%；政府性基金预算财政拨款收入4.35万元，占0.22虬三、支出决算情况说明2023年度支出合计1906.44万元，其中：基本支出1906.44万元,占100%o四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收、支总计1906.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.59万元，下降3.18%。主要原因是响应国家及省市相关要求优化绩效管理进一步缩减项目支出，提高财政资金使用效能。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款支出1902.06万元，较上年决算数1962.08万元减少60.02万元，下降3.06%。主要原因是压减项目支出，减少公用经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1902.06万元。其中：人员经费1754.90万元，较上年决算数1770.49万元减少15.59万元，减少0.8%,主要原因是在职人员年内工资变动，调出2人。人员经费用途主要包括：工资福利支出1395.79万元，主要包括基本工资566.21万元，津贴补贴306.47万元，绩效工资107.34万元，机关事业单位基本养老保险费162.19万元,职工基本医疗保险缴费79.16万元，公务员医疗补助缴费54.27万元，住房公积金110.01万元，其他社会保障缴费10.15万元。对个人和家庭的补助支出359.11万元，其中抚恤金40.20万元，生活补助46.59万元,助学金3.28万元，奖励金269.03万元。公用经费147.16万元，公用经费用途主要包括办公费83.72万元，水费2.2万元，电费8.43万元，邮电费4.24万元，印刷费8.32万元，差旅费0.86万元，维修维护费21.43万元，培训费3万元，工会经费2.85万元，劳务费12.12万71o七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本单位2023年度“三公”经费无。八、机关运行经费支出情况说明2023年本部门无机关运行经费。九、政府采购支出情况说明2023年度本部门政府采购支出合计61.06万元，其中：政府采购货物支出35.21万元、政府采购工程支出18.44万元、政府采购服务支出7.41万元。十、国有资产占用情况说明截至2023年12月31日，本部门房屋数量（13397.3平方米）房屋价值2393.80万元，资产包括办公家具、通用设备及图书、书籍价值总计2614.33万元。十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明本部门2023年度政府性基金收入4.35万元，支出4.35万元，用于维护少年宫的运转。十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。