供应商审核各过程检查表.docx
供应商审核各过程检查表1 .进料/制程/成品出货品质控制（SQE负责）一内容满分供应商备 注1是否有组织架构图及明朗的工作职责表？5，2是否有独立的品质检验部门和品质保证部门？5，3客供物料检验及不合格品处理是否有独立的文件支持？5，4是否有适当的进料检验作业程序及流程？5，5不同的物料是否依据相制订的检验规范?检验规范中是否有规定相对应之检验工具？5，6检验员是否按工程图和检验规范执行，并实际记录检验结果？5，7进料检验状态及检验结果是否有清晰的标识，不合格品有否被隔离？5，8进料检验不合格时是否发出CAR书面通知供应商进行对策回复及时效？5，9是否制定进料检验品质目标?如何执行、统计分析？5，10针对未达品质目标时如何处理?是否成立CIP专案小组进行持续改善？5，11是否有制程作业管制程序?作业流程图或QC（QualityControl）图并有效执行？5，12是否有制程检验程序?IPQC作业是否依据程序执行并记录？（如首件确认、检验频率、工具、项目等）5，13现场是否放置SOP,SIP以便于作'业员操作,且均按SOP项目执行？5，14特殊工位操作员是否有上岗资格培训？5，15每日使用检验工具之前进行准确性检测并记录?检测工具不准确时有否追溯之前检测之产品？5，16制程中不同检验状态的产品是否有清晰的标识？5，17是否有制程不合格品管制流程?不合格之可追溯性与标示状况？5，18是否对制程不合格品提出矫正预防措施？5'19返修、返工是否有作业流程？5'20返修、返工的详细情况和复检结果是否形成文件？5，21是否有出货品质管制检验规范?并依此检验规范执行？5，22是否针对客户要求做相应之检验及测试？5'23针对出货包装是否有做查核？5'24出货前不合格品处理流程、标示、确认？5'25客户抱怨处理流程及矫正预防措施的实施回复时效？5，26客户退货处理流程及矫正预防动作？5，总分 Total score130'签名:2 .检验与测试仪器管理 （SQE负责）序号内容供应商备 注1是否有适当的程序支持仪校室管理？5，2是否建立仪校室仪器清单，对使用仪器加以管制?（如购进时间、保存地点、保管人员、校正周期等）5，3是否制定实验仪器校正周期和保养计划？5，4仪校室是否进行温湿度管制并做记录？5，5是否建立仪校室紧急应变措施程序？5，6检验仪器/设备校正是否参照相应的国家或国际标准？5，7检验仪器/设备是否有校正具有唯一的标识?校正是否有相应的校正记录？5，总分 Total score35签名:3 .培训 （SQE负责）序号内容满分供应商备 注1是否制订公司年度培训计划，并按此执行?培训计划是否按公司不同职位、工种进行分类培训？5，2新进员工是否有做相应培训？（如公司简介、公司行政规范、品质系统的宣导）5，3当作业规范、操作手法、工程变更时是否对操作员进行培训？5，4培训考核是否有效?训练记录是否有效保存？5，总分 Total score20签名:4 .工程设计/新产品控制/工程变更 （工程负责）一序号内容满分供应商备 注1是否建立“新产品设计开发程序”以保证产品在每一个阶段的验证？5，2新产品转移项目包括内容?（如工程图面、操作作业指导书、CP> FMEA 等）5，3是否有工程变更程序?ECR& ECN是否明示变更时效、处理方式等？5，4是否有文件流程保证各部门所使用的文件及工程资料为最新版本且有效控制？5，5当工程变更时，相应之CP、FMEA、SOP是否有做适当修正？5，6是否保留客户原始样品及资料?（包括电子档案、原始信息、客户承认书、图面等），如何建档保存？5，总分 Total score30'签名:5 .设备/工具/夹具管理 （工程负责）一序号内容满分供应商备 注1是否制定设备保养程序?并制订定期保养计戈IJ?设备是否做日常点检，并有效记录点检项目？设备、模具等发生异常处理流程？5，2是否制定对工具/夹具/治具/模具等保养管理办法？5，3设备、模具、治具使用前是否由品管及相关部门进行确认？5，4是否对工、模具进行使用次数统计？5，5是否有效保存维修、保养记录表？5，6工，治夹具是否有防护作用？5，总分 Total score30签名:6 .供应商管理（采购负责）序号内容满分供应商备 注1采购系统是否建立?产品报价是否及时有效？5，2物控系统是否建立?有无制定采购计划？5，3贵公司供应商价格是否具有竞争力？5，4同种材料是否有多家合格供应商？5，5是否具有完整的采购价降计划？5，6原物料的供应周期是否正常？5'7生产设备是否齐全？5，8是否有正常的生产计划排程及紧急应变办法？5，9是否具有完整的售后服务体制？5，总分 Total score45，签名:7 .仓储管理（采购负责）序号内容满分供应商备 注1仓库是否有明确区分良品/不良品及各种物料存放区域？5，2对于库存材料是否有一个管制期限的管理办法来保证物料在有效期限内？5，3仓库物料是否明显标示品名、规格、数量、厂商等？5，4仓库是否有先进先出作业流程?如何执行先进先出的作业？5，5退同仓库之物料是否经QC确认？5，6危险品是否建立独立的仓库，并有文件支持？5，总分 Total score30'签名:8 .环境系统（采购负责）序号内容满分供应商备注1供应商是否已经通过ISO 14001的认证？最近的稽核日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核？5，2近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保部门的处罚？5，3工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的许可证书并达标？5，4对于重要的物料是否有适宜的储存环境?如化学药品、危险药品、温湿度敏感材料等5，5工作间,卫生间,厂房及其它地方,是否有定期维修，以确保地方清洁,空气流通,照明充足,地方免受污染和没有5，触电危险？6是否设置防火,防暴及逃生等安全系统以保障员工的人身安全及公司财产?紧急逃生图有否按时更新,及张贴于显眼处，以便员工阅览,其有效性是否经过测试？5，总分 Total score30签名:9 .社会责任 （SQE负责）序号内容满分供应商备注1公司管理层是否已制定及签发以下有关政策:环境保护，健康与安全，童工，强制劳工，岐视，报酬与工作时间？52在招聘员工过程中，是否有效地查核员工之年龄?年龄少于18岁之员工,有否被安排于有危险之岗位或夜班工作？53是否与每位员工签定劳动合同书并符合相关法律要求？54公司是否对每位员工，不论种族，性别或宗教，一视同仁?公司有否确立制度，以禁止向员工使用暴力或语言侵犯？55员工的薪酬及福利，包括超时工作酬劳，扣薪等，是否符合相关法例要求?员工是否根据相关法例，享有休假（每周休假，公众假期，年假等）？56公司有否向员工讲解薪酬制度和计算方法，使员工明瞭?是否定时及按时以简易方法，向员工发放薪酬？5总分 Total score30'签名:
