敖汉旗乡村振兴局部门预算2023年公开.docx

2023年度乡村振兴局预算公开批复时间：批夏年2月17日公开时间：2023年3月2日第一部分部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况三、2023年主要工作任务及目标第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明二、收入预算情况说明三、支出预算情况说明四、财政拨款收支预算总体情况说明五、一般公共预算支出预算情况说明六、一般公共预算基本支出预算情况说明七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明九、国有资本经营预算支出预算情况说明十、项目支出预算情况说明十一、机构运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、项目绩效目标情况说明第三部分名词解释第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分2023年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表十三、部门整体绩效目标表第一部分部门概况一、主要职能、职责（一）部门职能敖汉旗乡村振兴局是敖汉旗人民政府主管的综合部门。（二）部门主要职责一是贯彻落实国家、自治区、敖汉旗关于有关脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接政策和措施，落实旗委、政府脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作任务。二是负责拟定各级财政衔接推进乡村振兴补助资金、项目管理的各项规章制度并组织实施；负责制定脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接的年度计划和中、长期规划。三是积极筹措和争取财政衔接推进乡村振兴补助资金，会同有关部门制定财政衔接推进乡村振兴补助资金、项目的规划、论证、筛选、编报、审批、下达以及管理等工作任务，督促检查财政衔接推进乡村振兴补助资金的资金绩效情况。四是负责全旗社会帮扶工作，组织协调落实中直机关定点帮扶、北京市海淀区对口帮扶、区市帮扶和市旗党政机关、企事业单位包扶工作，积极动员、组织社会各界参与到全旗脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接工作中来。五是做好脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接的指导、监督检查和年度检查评比验收工作，及时总结先进工作经验。抓好各类针对脱贫户、易致贫边缘户、监测户及乡村振兴一线干部的培训工作，不断提高脱贫地区干部和农牧民的素质。六是负责脱贫状况监测与巩固脱贫攻坚成果、以及相关乡村振兴的统计以及宣传、信息、调研等项工作。七是完成旗委、政府和市乡村振兴局交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，敖汉旗乡村振兴局部门预算包括：部门本级预算。（一）敖汉旗乡村振兴局部门机构及人员基本情况局本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为O家，公益一类事业单位为O家，公益二类事业单位O家。本单位无下属单位。2023年部门预算编制单位共有1家,预算编制人数29人，其中：行政编制10人，事业编制19人。截至2023年12月底实在职25人，其中行政编制7人，事业编制18人；离退休7人；其他人员0人。（二）乡村振兴局局属单位设置情况纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：无纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位单位情况表序号单位名称单位性质1无三、2023年主要工作任务及目标2023年，坚持全面深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院决策部署，围绕全旗中心工作，坚持稳中求进工作总基调，聚焦“守底线、抓发展、促振兴“，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面衔接乡村振兴战略，建设宜居宜业和美乡村。第二部分2023年部门预算安排情况说明一、收支预算总体情况说明乡村振兴局部门2023年度收入、支出预算总计378.41万元,与上年相比收、支预算总计各增加76.59万元，增长25.38%其中：(一)收入预算总计378.41万元。包括：1.本年收入合计378.41万元。(1)一般公共预算拨款收入378.41万元，与上年相比增加76.59万元，增长25.38%。主要原因：本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人，人员的工资福利支出增加。(2)政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加为0%。主要是本年无此项收入。(3)国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增加为0%。主要是本年无此项收入。(4)财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增加为0%。主要是本年无此项收入。(5)事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增加为0%。主要是本年无此项收入。(6)事业单位经营收入O万元，与上年相比增加O万元，增加为0%。主要是本年无此项收入。(7)上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增加为0%。主要是本年无此项收入。(8)附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增加为0%。主要是本年无此项收入。(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增加为0%。主要是本年无此项收入。2.上年结转结余0万元。(二)支出预算总计378.41万元。包括：1 .本年支出合计37841万元。(1)社会保障和就业支出35.49万元，主要用于养老保险与工伤保险支出。与上年相比增加12.22万元，增长52.51%。主要原因是本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人。(2)卫生健康支出15.33万元，主要用于财政对职工基本医疗保险基金的补助。与上年相比增加5.29万元，增长52.69%。主要原因是本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人。(3)农林水支出303.54万元，主要用于旗乡村振兴局在职行政、事业人员的工资福利支出以及巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目管理费用、宗教事务等方面支出。与上年相比增加50.48万元，增加19.95%。主要原因：本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人，人员的工资福利支出增加。(4)住房保障支出24.05万元，主要用于全体干部职工的住房公积金补助资金。与上年相比增加8.6万元，增长55.68%。主要原因是本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人。2 .年终结转结余0万元二、收入预算情况说明敖汉旗乡村振兴局部门2023年收入预算总计378.41万元，包括本年收入378.41万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入378.41万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%;本年国有资本经营预算收入0万元，占0%;本年财政专户管理资金0万元，占0%;本年事业收入0万元，占0%;本年事业单位经营收入0万元，占0%;本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%;上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明敖汉旗乡村振兴局部门2023年支出预算合计378.41万元，其中：基本支出368.41万元，占97.36%；项目支出10万元，占2.64%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明乡村振兴局部门2023年度财政拨款收、支总预算378.41万元和378.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加76.59万元，增长25.38%。主要原因本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人，人员的工资福利支出增加。五、一般公共预算支出预算情况说明乡村振兴局部门2023年一般公共预算财政拨款支出预算378.41万元,与上年相比增加76.59万元，增长25.38%。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类年初预算数为35.49万元，与上年相比增加12.22万元。其中：1行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算35.05万元，与上年相比增加12.09万元，增长52.69%。变动原因：本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人，人员基本养老保险缴费支出增加。2其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算044万元，与上年相比增加0.12万元，增长39.09%o变动原因：本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人，人员工伤保险缴费支出增加。（二）卫生健康支出（类）卫生健康支出类年初预算数为15.33万元，与上年相比增加5.29万元。其中：1行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.09万元，与上年相比减少0.29万元，减少5.36%。变动原因：本单位行政人员年度调出2人，人员医疗保险缴费支出减少。2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.24万元，与上年相比增加5.58万元，增长119.68%。变动原因：本单位事业人员增加9人，人员医疗保险缴费支出增加。（三）农林水支出（类）农林水支出类年初预算数为303.54万元，与上年相比增加50.48万元。其中：1 .巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算105.41万元，与上年相比减少22.62万元，减少17.66%o变动原因：本年度调出2名行政人员，相应的人员经费及公用经费支出减少。2 .巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算139.32万元，与上年相比增加139.32万元，增长100%。变动原因：本年度核算科目进行了调整，将事业人员工资由巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）调整到巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）中。3 .巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算58.8万元，与上年相比减少66.23万元，减少52.97%。变动原因：本年度核算科目进行了调整，将事业人员工资调整到巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）中。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类年初预算数为24.05万元，与上年相比增加8.6万元。其中：1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.05万元，与上年相比增加8.6万元，增长55.66%。变动原因：本单位事业人员增加9人，行政人员调出2人，净增加人员7人，人员的住房公积金补助支出增加。六、一般公共预算基本支出预算情况说明乡村振兴局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算368.41万元，其中：（一）人员经费322万元。主要包括：基本工资115.89万元、津贴补贴53.2万元、奖金24.84万元、绩效工资53.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.05万元、职工基本医疗保险缴费15.33万元、其他社会保障缴费0.44万元、住房公积金24.05万元。（二）公用经费46.41万元。主要包括：办公费3.19万元、印刷费3.77万元、邮电费3.5万元、差旅费3.5万元、会议费0.5万元、公务接待费1.52万元、福利费2.5万元、其他交通费用27.93万元。七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明乡村振兴局部门