EBQP08内部审核控制程序.docx

1.0目的审核质量管理体系涉及的各部门所开展的质量管理活动及其结果是否符合要求，确保质量管理体系持续、有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。2.0范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核工作。3.0定义无。4.0职责4. 1内审组长：策划年度内部审核计划。5. 2内审员：组织实施内部审核。5.0程序内容5. 1审核计划的拟定：6. 11内审组长根据公司的生产情况、质量管理管理体系运行情况制定年度内部审核计划，年度审核计划由总经理批准。5.1.2内部审核组长制定内部审核实施计划由总经理审定后实施。5.13对公司质量管理体系所涉及部门每年至少一次（每次内部审核时间间隔不超过十二个月），采取抽样式年度审核方式，需要时可对有关部门增加审核次数。5.1.4内部审核实施计划包括下列的内容：A）审核的目的和范围；B）审核组成员资格；C）审核依据的文件；D）审核的日期。5.2审核准备：5.2. 1由总经理任命具有内部审核员资格的适合人担任审核组长。由审核组长负责本次审核的具体组织工作。5.2.2 审核组由两人以上组成，由审核组长选派具有内审员资格且与被审区域无直接质量管理责任者担任审核组成员，并根据计划适当分工。5.2.3 由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。包括：A）该次内部质量管理审核计划；B）审核检查表；C）不合格项报告表。5.2.4 审核组成员准备审核所依据的文件，并编制内审检查表。5.2.5 由审核组长提前一周向受审部门发出审核通知。5.2.6 受审核部门接到审核计划通知后，对审核日期若有异议，在审核日期两日前通知审核组，经协商后再进行安排。5.2.7受审核的部门要确定陪行人员，并作好必要的准备工作。5.3审核实施：5.3.1审核组长主持召开首次会议，宣布审核的目的、内容、方法、依据、注意事项和末次会议时间，管理者代表、审核组成员及受审核部门负责人参加，与会人员需签到。5.3.2 审核内容按内审检查表进行。5.3.3 内审员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集证据、检查质量管理体系运行情况。5.3.4 审核发现问题，与当事人（工作负责人或操作者）确认并填写内部审核不合格报告，以保证不合格项完全被理解，有利于纠正。5.3.5 审核结束，由审核组长召开末次会议，报告审核结果并发放内部审核不合格报告，责成相关责任部门按照要求进行改善。参加人员与首次会议相同。5.4纠正措施的实施：受审部门收到内部审核不合格报告后，一周内对不合格项进行原因分析，并提出相应的纠正措施，填写在内部审核不合格报告，内部审核员验证后，填写内部审核不合格报告之“纠正措施验证”栏，适时提交管理评审。5.5审核报告：5.5. 1由审核组长编写内部审核报告，总经理审批后分发有关部门。5.5.2审核报告的内容：1审核的部门、审核的目的、范围、日期；2 .审核依据的文件；3 .审核员、受审部门的主要参加人员；4 .审核综述；5 .不符合项及纠正措施完成情况。5.6相关内部审核记录之保存按记录控制程序进行。6.0相关文件6.1记录控制程序6.2纠正预防措施控制程序7.0相关记录7.1年度内部审核计划7.2内部审核实施计划7.3内审检查表7.4内部审核不合格报告7.5内部审核报告审核组实施审核