IATF16949-2016内部审核检查表（顾客要求确定和评审）.docx

过程编号/名称（适用的IATF16949:2016条款）：C0P1顾客要求确定和评审/8. 2. 2/8. 2. 3/8. 2. 4过程绩效指标产品按期交付率适用的质量管理体系文件顾客要求评审控制程序过程特性：是否下述有关支持过程（风险评价）的问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？V使用什么？（材料、设备）V是否己经定义过程？V有谁进行？（技能、培训）V过程是否已经被文件化？V使用哪些主要标准？（测量、评估）V是否已经明确了过程的相关接口？V如何进行？（方法、技术）V过程是否已经被监控？V是否保持了记录？V输入（D /输出（0）审核关注要点检查记录，包括客观证据审核结论NCOFINR输入：客户订单、合约需求产品要求、产品规范、法律法规市场状况、生产现状、生产能力及库存交付能力产品资料及相关信息输出：顾客合同的确认、报价确认订单评审记录合同、协议签署1、在确定顾客的产品和服务要求时，组织是否确定产品和服务的要求得到满足，对其提供的产品和服务，能够满足组织声称的2、在组织承诺向顾客提供产品和服务之前，是否对一下项目进行评审：a）顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求；b）顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c）组织规定的要求；d）适用于产品和服务的法律法规要求；e）与以前表述不一致的合同或订单要求并保留形成文件的证据。3、组织是否保留对正式评审要求放弃的顾客授权的形成文件的证据4、组织是否符合顾客对特殊特性的指定，批准文件及控制的要求5、组织是否采用多方论证的方法来进行分析，已确定组织的制造过程是否可行，能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和产能要求的产品。6、评审的结果是否形成文件信息7、若产品和服务的要求发生变更，组织是否相关形成文件的信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求审核组长:审核员:被审方: