8采购部检查表(两化融合内审表).docx

6. 1新型能力的识别与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实施程序，并形成文件？查阅文件、是，形成了程序文件和管理手册0符合2、组织有无识别和确定新型能力及其关键指标面谈、有，组织进行了新型能力识别培训、会议，进行研究识别出了组织的新型能力。符合7.4设备设施1.组织为实现两化融合目标，必须具备哪些设备设施，这些设施是否得到维护，能够持续满足运行要求抽查、确认符合2.网络设施的布置是否适宜，有利于确保组织的网络化？抽查、确认3.业务流程中的信息设备是否适宜，有利于确保组织的自动化、数字化、智能化？抽查、确认4.组织是否确定与设备实施的相关风险，并进行评估？抽查、确认5.是否制定风险应急预案？是7.6信息安全1.组织采取哪些方法，确保员工认识到信息安全的重要性和紧迫性？保密协议人员签订。符合2.组织是否确立了责任制，包括信息安全承诺、要求、实施、维持、监视、风险评估和管理、改进的内容，并形成文件？见公司信息化保密管理制度符合3.组织是否明确信息安全管理岗位和职责见岗位职责说明书汇编符合4.组织是否建立信息安全事件的管理规程？按照规程变更信息安全事件，并及时响应？以保存相关记录见信息安全应急预案符合8.6运行控制1.组织是否制定了运行维护规定？内容包括维护对象、维护方式（日常运行、预防性维护）、各层次的维护主体及职责、权限？抽查、确认符合2.组织是否建立故障处理、应急响应机制？抽查、确认符合3.各层级是否保存了维护、故障处理、应急响应的相关记录抽查、验证，经查实，生产管理室对生产设备故障处理的记录有遗失，有健全的记录留存制度符合