金华市劳动人事争议仲裁院2023年度单位决算目录.docx

金华市劳动人事争议仲裁院2023年度单位决算目录一、概况(1)(一)部门(单位)职责(I)(二)机构设置(1)二、2023年度部门(单位)决算公开表(1)三、2023年度部门(单位)决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(1)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(4)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(5)(A)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.(6)(十)机关运行经费支出说明(8)(十一)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(15)一、概况（一）部门（单位）职责1负责处理市区范围内省部属、市属和部队属用人单位以及机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位与劳动者之间发生的劳动人事争议；2.参与制定全市劳动人事争议调解仲裁政策；3,承担全市仲裁员、调解员的业务培训以及市仲裁委的日常工作等。（二）机构设置（单位）从预算单位构成看，本单位内设：综合业务科、立案调解庭、案件审理庭。二、2023年度部门（单位）决算公开表详见附表。三、2023年度部门（单位）决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2023年度收入总计260.25万元，支出总计260.25万元，与2019年度相比,各增长60.26万元,增长30.13%,主要原因是:增加了法律宣传专项，经费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计260.25万元；包括财政拨款收入260.25万元（其中，一般公共预算260.25万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0如事业收入O万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0虬（三）支出决算情况说明本年支出合计260.25万元，其中基本支出229.26万元，占88.09%；项目支出30.99万元，占11.91%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%o（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2023年度财政拨款收入总计260.25万元，支出总计260.25万元，与2023年相比,各增加60.26万元，各增长30.13%。主要原因是：增加了法律宣传专项，经费增加；财政拨款支出年初预算数255.11万元，完成年初预算的102%,主要原因是社保基数调整，人员经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出260.25万元，占本年支出合计的100虬与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加60.8万元，增长30.48%。主要原因是：增加了法律宣传专项，经费增加。2 .一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出260.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出O万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0知文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出231.08万元，占88.79%；卫生健康（类）支出5.95万元，占2.29%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占第农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0猊住房保障（类）支出23.22万元,占8.92%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%;其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出0万元,0%o3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.11万元，支出决算为260.25万元，完成年初预算的102%,主要原因是增加了法律宣传专项，经费增加。其中：社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为210.89万元，支出决算为216.03万元，完成年初预算的102.44%,决算数大于预算数的主要原因是增加了法律宣传专项，经费增加。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.02万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的IO0%,主要原因是年初预算安排精准。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为10.03万元,支出决算为10.03万元，完成年初预算的100队主要原因是年初预算安排精准。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%,主要原因是年初预算安排精准。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%,主要原因是年初预算安排精准。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.22万元，支出决算为23.22万元，完成年初预算的IO0%,主要原因是年初预算安排精准。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2023年度一般公共预算财政拨款基本支出229.26万元，其中：人员经费200.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费28.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元,占0%;节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%;交通运输（类）支出0万元，占0%;资源勘探信息等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%;债务付息（类）支出O万元，占0%;抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。1国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元，占0吼3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0虬（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100%,2023年度“三公''经费支出决算数等于预算数的主要原因是年初预算安排精准。2.“三公，经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比,增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%,与2023年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%,主要原因是无公务用车；公务接待费支出决算为0.3万元，占100队与2023年度相比基本持平，主要原因是从严控制“三公”经费的支出。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本年无预算安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元,决算数等于预算数的原因是本单位2023年度用车保有量为0辆，无新增购置车辆。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）,决算数等于预算数的原因是本单位2023年度无公务用车购置。主要用于经批准购置的O辆公务用车；公务用车运行维护费预算数为O万元，支出O万元，决算数等于预算数的原因是本单位2023年度无公务用车运行维护支出。2023年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成预算的100虬主要用于接待上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。决算数等于预算数的主要原因是从严控制“三公”经费的支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4团组，累计35人次。外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。其他国内公务接待支出0.29万元，主要用于上级及其他各县（市）单位来金调研、工作、学习等支出。接待4批次，累计30人次。（十）机关运行经费支出说明2023年度机关运行经费年初预算数为31.09万元，支出决算为28.45万元，完成年初预算的915%,决算数小于预算数的主要原因是内部培训次数减少；比2023年度减少2.2万元，减少7沆主要原因是内部培训费减少。（十一）政府采购支出说明2023年度政府采购支出总额14.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.41万元。授予中小企业合同金额14.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额7.08万元，占政府采购支出总额的49.12%。其中，授予小微企业合同金额7.08万元，占授予中小企业合同金额的49.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（十二）国有资产占有情况说明截至2023年12月31日，金华市劳动人事争议仲裁院共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信