6技品部检查表(两化融合内审表).docx

4. 4两化融合管理体系1、组织是否按照标准建立、实施、监视和测量、保持和改进两化融合管理体系通过与最高管理者（郭从金）和管理者代表（吴李果）交流，两位领导对新型能力说明书、两化融合管理手册、程序文件等相关文件都了解很到位。对两化融合体系建立、实施和改进的过程进行描述，符合标准要求。检查核对以上文件是否经审核批准，均进行了签署，签署栏均为“符合”。说明贯标文件的有效性和最高管理者的重视程度。见：两化融合管理手册程序文件新型能力说明书是符合2、组织两化融合管理体系过程是否被确认和管理；过程间顺序及关系是否被确定和管理3、组织两化融合管理体系过程所需要的资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和和监控4、组织两化融合管理体系及过程测量和控制点是否确定并有效；对测量和监控结果是否有分析、改进活动5、组织两化融合管理体系更改策划与实施时，过程是否受控，以确保两化融合管理体系的完整性符合6.1新型能力的识别与确定1、组织是否规定了两化融合管理体系的实施程序,并形成文件？查阅文件、是，形成了程序文件和替钾壬44/B 1 f If 1 if c符合盖计划有没有覆盖两化融合目标有关的所有部门、场所、过程合管理体系要求的范围3、根据审核计划规定的审核对象，是否编制了检查表，这些检查表是否覆盖了标准的要求，是否覆盖了所审核对象的主要职能，是否突出了审核区域重点，是否可操作是，两化融合管理体系审核按计划按照标准要求编制进行，符合4、审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性，有没有审核员审核自己工作的现象，审核员是否经过了专门培训、授权，具备相应的资格审核员的选择和审核的实施是否确保了审核过程的客观性和公正性，没有审核员审核自己工作的现象，经过了培训。符合9.6管理评审1、最高管理者是否按照技术进行评审，评审时间间隔是否适宜最高管理者按照技术进行评审，评审时间间隔是适宜的管理评审主体不在质量管理部2、管理评审是否评价组织两化融合管理体系（包括两化融合方针、目标）变更的需要，管理评审结果能够导致的有效性和效率的提高吗管理评审评价组织两化融合管理体系（包括两化融合方针、目标）变更的需要，管理评审结果能够导致的有效性和效率的提高3、为提高管理评审的有效性，信息输入是否符合标准要求，是否充分、足够，是否反映组织当前的业绩和改进的机会充分、足够，可以反映组织当前的业绩和改进的机会4、管理评审结果是否形成报告（记录），土国生保氏哄导 4s也卜歼1 4口曲/廿亘小分批；工HU木 亥管理评审结果形成报告，报告的内去7注乡口 4口加彳耳山A份TH1秣亥仅1；壬右