供方质量保证能力评审报告.docx

供方质量保证能力评审报告审核日期地址省/市电话传真供应商负责人总经理：管理者代表：联系人：评审类型现场评定业绩评定直接评定首件确认评审范围审核目的供方性质口新老前一次评审结果/日期零件与服务描述产品名称产品重要度口关键口重要口通常质量体系评审结果等级不符合项项限定改进完成期参与评审人员供应商姓名职务签字日期备注XSH轨道交通车辆有限公司评审组长/日期审核/日期批准/日期地址调查日期成立时间法人代表电话邮政编码销售负责人电话公司电话营业证号税号公司传真开户银行银行帐号E-mai1企业性质员工概况员工人数管理人员项目人员工程技术人员生产作业人员质量检验人员特殊作业人员总计各教育程度人员数量及比率产销状况要紧销售项目要紧销售客户年产量生产速度总销售额质量状况1 .公司现有质量包2 .其组织名称之_3 .企业有无规定在4 .产品标准符合:5 .产品在生产过走自检K系是_rJ产品许可证:口国家标准三中时，所实?负责人电话有口没有口铁路行业标准口企业标准施之检验方法：首检口由检口全检未实施£其他巡检口末检E何检验企业要紧情况计昂:等级工厂面积（M2）注册资本（万元）固定资产（万元）年产值（万元）要紧设备总面积建筑面积仓库面积加工（台）检测（台）供方名称供方代码附质量体系认证证书、营业执照副本与银行信誉等级证书等资料的复印件备注附设备工装模具台帐清单、测量器具及试验设备清单、公司组织机构复印件1、供应商企业概况2、要紧顾客及供方3、质量管理体系运行情况4、具体审核见审核检查表5、审核不符合项整改建议6、审核评价7、评价结论审核人员签字编制审核日期供方评审评分表序号项目适用分值得分分项评分（得分率）备注1质量管理体系要求8()2管理职责403资源管理704产品实现的策划805过程设计开发906采购过程操纵807设施设备工装与测量装置的管理1008生产与服务提供1009测量、分析与改进11010与顾客有关的过程80总计830评审结论供方评判最终评分（平均得分率）等级要紧缺失区域分布12345678评分说明1. 评分等级：一A85100分：合格A7584分：有条件认可A75分下列：不认可供方2. 计算方法：a）逐项评分：“供方评审评分表”栏内的实得分/适用分值XIOO%；bf最终评分：总计实际得分值/总计适用得分值X1oo%物料明细表序号物料名称规格型号生产厂家备注12345678910111213141516主要生产设备概况设备名称设备规格/型号设备制造厂家设备年份最近检修或者验证期通用专用是否数控注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。主要检测与试验设备概况序号设备名称规格/型号生产厂家最近检定/校准日期测量范围通用专用注：1各栏均需填写，不得漏项；2不够填可复印。主要工装/模具概况（提供产品所用）序号工装/模具名称类型工装/模具编号生产厂家制造年份最近验证日期备注注：1各彳性均需填写，不得漏项；2不够填可复供方质量保证能力审核检查表审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA1、质量管理体系要求1.1质量手册1.2程序文件1.3公司营业证明及体系认证证书1.4质量方针1.5质量目标监控1.6文件操纵1.7记录操纵1.8知识管理2、管理职责2.1经营计划2.2职责权限的建立2.3质量职责构架2.4管理评审3、资源提供3.1人力资源规划3.2公司年度培训计划3.3培训记录及资格评估3.4人员资质是否持有有关资质证书3.5生产岗位、检验岗位是否符合要求？3.6设施设备规划3.7应急计划名注KNA:表示不适用。2、A、B、C表示关键、要紧与通常供方的必选项。审核员审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA4、产品设计（过程设计）/产品开发的策划4.1技术协议等顾客要求4.2要求评审4.3是否制定公司内部企业标准4.4企业标准是否含盖顾客要求、国家标准、行业标准等标准4.5产品图纸及清单4.6是否制订了质量计划?4.7是否己获得各阶段所要求的认可/合格证明或者试验证明4.8项目开发能力报告或者顾客确认报告康1.NA:表示不适用。2、A、B、C表示关键、要紧与通常供方的必选项。审核员审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA5、过程开发/过程开发的策划与实施5.1产品过程流程图5.2是否已具有过程开发计划,或者操纵计划5.3是否已策划了落实批量生产的能力即产品制造可行性评审或者分析5.4过程作业指导文件是否齐全5.5过程作业指导书是否指导生产操作5.6过程检验文件是否完善5.7生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？5.8贮存、运输、包装要求的规定及标准5.9技术状态管理备注1、NA：表示不适用。2、A、B、C表示关键、要紧与通常供方的必选项。审核员审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA6、采购过程分供方/原材料6.1供方能力调查6.2与供方的技术协议6.3采购规范6.4是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？供方评价6.5是否对由顾客提供的产品执行了与顾客规定的方法？6.6原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？6.7原材料检验复验6.8原材料管理流程是否具有追溯性i1、na-表示不适用。2、A、B、C表示关键、要紧与通常供方的必选项。审核员审核检查表类别企业质量管理体系过程名称/项目审核内容ABC审核状况说明审核结果评分YES/NO/NA7、生产/设备/工装/测量装置管理7.1设备的台帐7.2设备设施保养计划及保养记录7.3设施设备的日常点检保护7.4设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理7.5工装模具的台帐及验证计划7.6工装模具的定期校验记录7.7检测设备器具的台帐、校验计划