企业通用KPI指标库培训.docx

企业通用KP1指标库培训研究与开发职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标绩效通用研发基础研究对这个层面的业绩评价要紧是看能否推动与企业战略业务领域有关的方向性变化。研发重点选择及完成的比例«完成年度预期研发件数有如期完成研发数（一定比率）百新材料对成本降低的奉献旨部门预算达成率3研发计划完成率V研发成本成长率号项目计划目标达成率3单项研发项目的预算操纵（含人时及投入的其它资源）营成本降低（奉献金额）技术档的制作件数（标准格式）应用研究对这个层面的研发业绩考核要紧是看能否制造出新的、有用性的功能，通过技术性能测试的手段来衡量其工作成绩。 产品改善、品质提升程度 产品改良（奉献金额） 产品改良（件） 制程改良（奉献金额） 制程改良（件） 新产品开发（件） 新材料开发（件） 完成产品测试件数 完成产品开发件数 成本降低（件）自品牌美誉度3产品一次测试合格率3产品一次交验合格率,技术图档更换的及时性/技术出图的及时性准确性/标准化审查的差错率 研发成本/营销收入比例 研发重点选择及完成的奉献金额产品开发应用成熟技术开发出新产品 产品上市周期 新产品开发（奉献金额） 新材料开发（奉献金额）百新产品开发数量百新客户开发成功率酉新产品开发及市场推广成功率留新产品比例酉独家产品比例当新产品上市速度酉新产品计划进度百新产品设计质量 （收支平衡时间） 加班小时/总工时的比例3产品美誉度3产品一次测试合格率3产品一次交验合格率二、采购职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他采购 预算操纵制度 闲置材料的处理收入 采购成本/采购金额 拒收采购金额（次数）/采购金额（次数）超额采购只金额（定一比率）采购数量折扣金额/采购计划完成率/采购成本降低率/供应商一次交检合格率/供应商信息管理/采购积压物资处理的及时性,采购资金使用情况a采购计划完成率a采购及时率a月补货协议违反次数3采购申请及时处理率a采购订单及时交付率a统计报表出错率a招标目录上报率百发生采购异议（退货，索赔，质量问题）的 采购准时进货率（或者延迟率） 采购来源的多样性（与历史比） 采购品不合格率 每次采购平均处理时间 供货商数据的建立完备程度（标准格式） 采购制度的建立（书面格式）采购前置时间的缩短仓储,总库存金额/总库存数量,物资入库差错率,物资领用差错率/报表、台帐出错率/仓库环境审查/标准库存量与实际库存量比率33'省333'3333'省333'3333'省333'33订单数量原料价格指数质量目标达成度合同履约率配送计划完成率配送延迟及时处理率配送延迟缺失额运输计划准确率原料单位装卸费产品单位装卸费零工费用破袋回机比例运输接收满意度运输发出效率集装箱发出效率装运准确率盈亏比率仓储管理满意度装卸队伍管理满意度第三方物流满意度本部门负责预算制定调整质量设备监造验收及时开展率供应商评估按时开展率原料合格率包装物合格率3辅料合格率3库存金额目标完成率3库存占压额3报废处理按时完成率3原材料周转率（次/年）3消耗品周转率（次/年）3原材料库存额与流淌资产比率3原材料盘存耗损率3标准库存量与实际库存量比率3库存额与使用材料比率3库存额与储备成本比率3呆废料与库存额比率3每一员工平均库存额苟每一员工平均购货（材料）额3购货（材料）额与应付款项比率3购货费用与购货（材料）额比率3原材料与销货额率3管理其他领先/前导性指标三、生产职能维度滞后/结果性指标 产品不良率 完工率生产 成本降低幅度 存货水准 产能配合程度 成本管理1、原材料成本与制造成本比率2'人工成本与制造成本比率3、制造费用与制造成本比率4、各部制造费用与制造成本比率5、薪资与制造费用比率6'制造成本与销货额比率7'制造成本比率8、加工成本比率9、外购品成本比率/本部门负责预算制定调整质量/生产缺失率/总体产能质量合格率Z停运率、可用系数/由于技术管理不当与设备固有隐患造成的人身伤亡事故数/技术管理不当引起的重大经济缺失事故数/设备固有隐患导致重大事故数/新工艺、新技术引进数/新工艺、新技术使用数/每一员工平均生产值（量）生产指数（I）Z>>>>>>>>>每坪场地平均生产值（量）直接人工每人平均加工额生产指数（）实际工作效率生产负荷效率管理效率综合目标效率个人别作业时间能率机械操作时间率运输设备操作时间率杂误时间率制品管理制成品周转率（日数）令存货周转率（日数）令制成品盘存耗损率令制成品盘存与流淌资产比率令零配件比率令零配件周转率1、盘存资产周转率（日数）2、制成品周转率（日数）3、存货周转率（日数）4、制成品盘存耗损率5、制成品盘存与流淌资产比率6'零配件比率7'零配件周转率加工 技术方案满意度 生产计划完成率 技术参数执行率 产品出率 净生产率 单位产品电耗 安全运转率 工艺故障率 电气故障率 机械故障率 入库出库损耗比例 生产回机比例检验（品质管理）一次交验合格率不合格产品数量 百万产品不合格率 成品合格率 检验不合格率损坏品与完成品比率个人损坏率品管成本与销货额比率设备管理设备资产周转率令设备资产操作率令设备利用率（产能运用比率）设备资产折旧率设备资产故障率令设备现代化推进率令每部机械平均生产值令机械化后成本降低额-（货款利息+折旧）与人工节约额比率令折旧费与用人费比率令工具周转率工具折旧率工具盘存耗损率令工具消耗率物料管理1、原材料周转率（次/年）2'消耗品周转率（次/年）3、原材料库存额与流淌资产比率4、原材料盘存耗损率5、标准库存量与实际库存量比率6、库存额与使用材料比率7、库存额与储备成本比率8、呆废料与库存额比率9、每一员工平均库存额10、每一员工平均购货（材料）额H、购货（材料）额与应付款项比率12、购货费用与购货（材料）额比率一三、原材料与销货额率质量管理,一次检验成功率/品管成本比重/质量事故处理的及时性有效性/产品抽检合格率/客户质量问题处理的及时性有效性/质量体系评审不符合项数/质量检验的差错率/供方质量检验资料的保管情况技改项目的完成率四、工程职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他工程 预算达成率 品质成本/营销金额 每批量品质成本/每批量总额工程测具的维修成本成长率a本部门负责预算制定调整质量考投资计划完成率a工程达标投产率营项目资金需求计划准确度a工程阶段质量合格率考质量安全报监率a工程质量投诉率3设备安装导致重大事故数a人身死亡事故数苞工程标准工期完成百分比a项目工程设计审查按时完成率营招标申请准确率与及时性a合同签订的及时性与准确性考工程完工后交审计部进行竣工结算审计的平均天数a工程文件归档管理出错率a完成主设备及要紧材料订货清单有效性 产品不良率 各单项产品测试的人时 工程测具的损坏率 提供技术支持的人时 品管制度的书面档 规格的技术文件（齐备率） 品管的标准作业流程（标准格式）3技术进步（=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性）五、销售职能维度滞后/结果性指标领先/前导性指标管理其他销售销货管理1、市场占有率2'销货额增加率3、销货额与存货比率（存货周转率）4、营业费用与销货额比率5、每一员工平均销货额（量）6、销货退回及折让与销货总额比率7'坏帐与销额比率8、应收款项与销货比率（应收帐款周转率）9、净值与销货比率10'商品效率（交叉主义比率）H、商场每坪销货额销售费用管理1、推销费用与销货额比率（营业费率）2'管理费用与销货额比率3、推销管理费比率4、运费与推销费用比率5、折旧费与销货额比率.6、用人费与销货额比率/销售合同额,销售收入,货款回笼率/营销、销售计划完成情况/市场占有率,营业费用比率/销售收入增加率,客户满意度/营业费用达成率/运输费用达成率,解决客户投诉率/合同归档率/销售台帐的准确性/销售往来记录的及时性与准确性/产品标识制作的及时性/客户信息管理的完成性/销售结算工作进行的及时性准确性I本部门负责预算制定调整质量理市场数据收集及时准确率营营销统计报表出错率营销售计划完成率 产品1比例 产品2比例理销售退货比例理滞销产品比例理不合格销售记录数每位职工销售配额达成率（标准格式）行销计划的周延性与检讨（固定格式）新产品/旧产品比率（金额比或者产品项目）新市场营收/总营收（一年内）市场分散达成率（与预算比较）客户数据文件（年度累计件数）市场情报的书面档（标准格式）市场预测的精确程度与差异分析（与历史比）竞争者数据文件（标准格式）不良率、退货率新旧客户比、销售额比率销售活动执行率销售计划的完成率参展率拜访客户数库存降低率交货延迟数新产品/营销收入比例客户资料的累计数（标准格式）7'利息支出与销货额比率8、交际费率9、广告费率10、搬运费率市场开发 部门预算达成率 营销收入达成率 管销费用成长率 管销费用/营销收入 新客户（一年以内）销货额/营销收入 广告费用/营销收入 销售业绩 接单量 市场占有率 品牌形象业务？ 营收达成率 营收净额 营收成本率 毛利率 营收纯益率 每位职工销货额 坏帐率 管销费用/营销收入比率 毛率/营销收入比率 用人费用/营销收入平均存货成本产品技术文件的累计数（标准格式）市场预测的准确度（历史资料比对）交货延迟日付款延迟日坏帐率（迟收率）客户资料的文件数（标准格式）管理其他领先/前导性指标六、客服职能维度滞后/结果性指标客服顾客满意度顾客埋怨次数问题解决程度3对帐单签回率a收货确认单签回率考技术服务比例a技术服务满意率a退货速度a商务处理成本客户满意率大客户满意率技术服务满意度直销客户满意度包装水平客户满意度网站用户满意度内部客户满意度部门协作满意度集团客户计划完成率营销计划达成率