部门单位整体支出绩效目标表.docx

部门单位整体支出绩效目标表2019年度）部门名称：塔城地区蝗鼠测报防治站度要务年主任任务名称主要内容预算金额（万元）,怠额财政拨款其他资金人员经费、日常办公经费支出人员经费，包括工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等,日常运行费包括办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、福利费、工会经费、劳务费等153153塔地财建2O173号动植物保护能力提升工程珑设地区级草原生物灾害预警中心3535塔地财农201781号草原虫害防治补助主要是草原鼠虫害监测、应急防治、生物防治技术推广、宣传、车辆运行、人员差旅费等支出3434塔地财农201848号中央农业资源及生态保护补助资金【草原生态修复治理绩效考核资金】经费提商动植物保护能力建设，建设地区级草原生物灾害预警中心，提高预警监测配套设备。88金额合计23015377年度总体目标1保源单位在职人员和退休工资、社会保厚缴费、住房公积金正常发放和缴纳2、 确保草原生物灾害顼警监测投资项目顺利完工3、 加强草原生物灾害治理手段，保障草原防灾救灾生产工作正常开展。年度绩效指标一级指标三级指标指标值产出指标数量指标全年职工工资发放及正常办公保障在职人员及退休职工工资发放，保障正常办公。完成项目的开展和实施完成2019年各项目的总目标，达到预期目标严格管控各项经费严格按照财政拨款及指标控制费用质量指标满足职工正常工作要求基本能满足在职的正常办公时效指标项目资金支出及叶各项目资金按照实施进度付款成本指标各项工作的开展控制在预算金额范围内总体支出为230万元，其中：基本支出153万元,专项资金支出77万元效益指标经济效益指标提高本单位履职服务提高本单位履职服务保障工作水平科研信息化，提高草原监测技术水平建立地区预警监测中心进一步提高草原灾害预见性,完善预测信息化水平提高防治效率加强草原灾害控制，提高防治效果做好灾前防治准备，强化防治效率。社会效益指标通过宣传资料的发放，提高草原保护意识通过对草原农牧民发放宣传资料，提商生态环境保护的意识生态效益指标强化草原生物灾害监测力度,提高预见性通过提高加警姐测体系，有效防止草原生物灾害面积通过草原灾害治理,改善草原生态环境，提高植被覆盖率通过遏止草原生物灾害。提高草原植被覆盖率。可持续影响指标体现政策导向，长期保障工作平稳进行体现政策导向，长期保障工作平稳进行改善管控监测设备，提高管控水平改善管控监测设备，提高管控水平通过建设地区级技警监测中心，使草原灾通过建设地区级预警监测中心，使草原灾害在可控范围内，害在可控范围内，有效治理草原灾害有效治理草原灾害满意度指标满意度指标玫府、技术人员满意度政府满意度280当年工资全额发放，费用合理公开当年工资全额发放，费用合理公开，完成预期目标项目实施部门满意度通过项目的实施管理，相关部门满意度为290