达川区亭子文旅新城管理中心新城中心业务经费项目2023年绩效评价报告.docx

达川区亭子文旅新城管理中心新城中心业务经费项目2023年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况新城中心业务经费项目是保障年度内亭子文旅新城建设指挥部及办公室日常工作顺利开展的专项经费，该经费由财政年初一次性预算到位，2023年度预算下达指标120万元。（二）项目绩效目标O新城中心业务经费项目主要用于：开展亭子文旅新城的开发建设管理工作，组织实施规划区内的基础设施和公共设施建设，负责亭子文旅新城招商引资及优化营商环境等后期跟踪服务工作等。2023年新城中心业务经费项目计划实现的具体绩效目标：按年初目标任务开展业务工作。截至2023年12月310,本年度新城中心业务经费项目按计划实施23.26万元，完成全年预算指标19.38%o（三）项目资金申报相符性。2023年度新城中心业务经费项目严格按照年初项目经费申报要求执行，项目经费申报符合当年本单位工作需要，达到预期目标。二、项目实施及管理情况（一）资金计划、到位及使用情况1资金计划及到位。2023年新城中心业务经费项目年初预算120万元，资金预算相对合理，资金按工作进度及时拨付到位。2.资金使用。截至2023年12月310,新城中心业务经费项目实际拨付资金23.26万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费支出等。资金使用严格按预算要求和支出范围及时拨付，资金使用合规，拨付及时，未出现超范围、超标准和超进度支付资金的现金。（二）项目财务管理情况新城中心业务经费项目作为亭子文旅新城管理中心开展日常业务工作的经赛保障，保障了招商引资等各项工作的顺利开展。本单位将新城中心业务经费项目纳入单位财务集中统一管理，严格按照本单位财务管理制度要求执行，做到先有预算后有支出，并结合全年工作安排及时办理相关经费支出，提升项目经费使用的规范化、制度化、程序化要求。（三）项目组织实施情况新城中心业务经费项目为我单位开展招商引资等日常业务工作提供了强有力的资金保障，为了管理好用好此笔项目经费，我单位从项目的预算、使用、调整、决算等实行了全程的监管机制，确保项目经费合理安排，使用到位，拨付及时。三、项目绩效情况（一）项目完成情况。2023年度新城中心业务经费项目预算120万元，截至2023年12月31日，拨付项目经费23.26万元，完成率19.38%,资金完成率较低，主要原因是由于全区区划调整，我单位已撤销，相应业务工作中断。（二）项目效益情况。通过新城中心业务经费项目的实施，保障了我单位招商引资等各项业务工作的顺利开展，促进了全区经济社会等各项事业发展。四、问题及建议（一）存在的问题一是预算编制不够精细化，预算执行力还需进一步加强。二是预算编制的前瞻度不够，对当年新情况、新问题的前瞻性、针对性缺少研究。三是各项管理制度还有待进一步完善。（二）相关建议。一是在以后年度预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是进一步健全完善各项管理规章制度。附件：评价得分表。2023年达川区项目支出绩效评价情况表序号资金管理股室单位名称（全称）专项名称年初预算数（含调整数）当年预算执行数自评得分（总分100）网上公开时间主管部门评分资金管理股室评分区财政局委托三方公司评分备注1资环股达川区亭子文旅新城管理中心新城中心业务经费项目12023.2696填报单位（签章）：达川区亭子文旅新城管理中心金额单位：万元填报时间:2023年3月19日主要负责人：张焕分管领导：陈川股室负责人：填报人：李钮莹2023年达川区部门（单位）整体支出绩效评价情况表序资金管理股室单位名称（全称）年初预算数（含调整数）当年预算执行数自评得分（总分90）网上公开时间主管部门评分资金管理股室评分区财政局委托三方公司评分备注1资环股达川区亭子文旅新城管理中心233.76122.1388填报单位（签章）：达川区亭子文旅新城管理中心金额单位：万元填报时间:2023年3月19日主要负责人：张焕分管领导：陈川股室负责人：填报人：李钱莹2023年达川区财政政策绩效评价情况表序号资金管理股室单位名称（全称）专项名称年初预算数（含调整数）当年预算执行数自评得分（总分100）网上公开时间主管部门评分资金管理股室评分区财政局委托三方公司评分备注1资环股达川区亭子文旅新城管理中心无填报单位（签章）：达川区亭子文旅新城管理中心金额单位：万元填报时间:2023年3月19日主要负责人张焕分管领导：陈川股室负责人：填报人：李钮莹