盐边县文化馆2019年度部门预算绩效情况公开编制说明.docx

盐边县文化馆2019年度部门预算绩效情况公开编制说明目录公开时间：2023年10月16日第一部分2019年预算绩效情况说明错误!未定义书签。一、预算绩效管理工作开展情况错误!未定义书签。二、绩效目标完成情况错误!未定义书签。第二部分附件错误!未定义书签。附件14附件29第一部分2019年预算绩效情况说明一、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐边县文化馆在年初预算编制阶段，组织对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对5个项目18月预算执行情况开展了绩效监控，并形成了绩效监控报告。本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年县文化馆将部门整体支出绩效评价作为了财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全了内部管理制度，有效提升了部门整体支出的管理水平，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了我县文化事业的发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。二、绩效目标完成情况本单位在2019年度部门决算报表上反映的中央和省级公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金、非物质文化遗产保护传承人项目、省级名录苗族绷鼓仪式保护经费项目、中央补助地方公共文化体育设施维修改造与设备购置项目、省级文物保护专项资金等5个项目绩效目标完成情况:（1）中央和省级公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.94万元，执行数为43.94万元，完成预算的100虹通过项目实施，保障了免费开放正常运行，提高了公共文化服务能力，丰富了广大群众的精神文化生活。发现的主要问题：文化基础设施落后，下一步改进措施：加大对免费开放基础设施建设的投入。（2）非物质文化遗产保护传承人项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.04万元，执行数为8.04万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展传承保护活动，在丰富地方文化特色、增强群众文化认同感、促进文化建设等方面发挥了积极作用，非遗活动一定程度上促进了文旅融合发展，发现的主要问题：由于创新和宣传不够，对外吸引力不够。下一步改进措施：深入挖掘非物质文化遗产内涵，开发非遗产品，加大宣传力度。（3）省级名录苗族绷鼓仪式保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施，对苗族绷鼓仪式开展了保护、记录、研究、传承、传播、展演和文物征集等活动，使非物质文化遗产得到了很好的传承。发现的主要问题：非遗传承后继乏人。下一步改进措施：加大经费投入，培养传承人。（4）中央补助地方公共文化体育设施维修改造与设备购置资金完成情况综述。项目全年预算数I185万元，执行数为1185万元，完成预算的100%o通过项目实施，保障了文图两馆免费开放场所设施设备的完善和补充，支持文图两馆正常开展免费开放活动，促进公共文化服务体系示范区创建，提高了文图两馆服务效能，更好地服务群众。发现的主要问题是广大群众对公共文化服务体系要求越来越高，设施设备面临的不仅仅是维护维修，更多的是更新需求。下一步将加强设施设备管理，做好场馆设施设备分类规划，加强资金投入，完善设施设备，确保质量。（5）省级文物保护专项资金完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，对盐边县境内的可移动文化进行调查、研究、资料收集，使全县的文化遗产得到了更好的保护。发现的主要问题：对偏远乡镇的文物保护不到位。下一步改进措施：加大对偏远乡镇文物保护的经费投入。三、部门绩效评价结果。本部门按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，盐边县文化馆2019年部门整体支出绩效评价报告见附件（附件1）。本部门自行组织对“苗族绷鼓仪式保护”项目开展了绩效评价，苗族绷鼓仪式保护项目2019年绩效评价报告见附件（附件2）。第二部分附件盐边县文化馆2019年度部门预算整体绩效自评报告一、部门概况（一）机构组成。盐边县文化馆为公益一类事业单位，于1951年正式成立，是盐边县文化广电新闻出版局下属公益性事业单位，同时挂盐边县文物管理所和盐边县图书馆牌子，实行三块牌子一套人马，对外以盐边县文化馆为主体。（二）机构职能。主要开展组织文化活动、辅导培训、图书借阅、收集整理文物、民间文化遗产等业务工作。（S）人员概况。盐边县文化馆有事业编制7人，实有在岗人员6人，退休职工8人。二、部门资金基本情况本单位预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的组织文化活动、辅导培训、图书借阅、收集整理文物、民间文化遗产等业务工作。（一）部门预算安排及支出情况1基本支出安排及使用情况基本支出主要用于保障文化馆、图书馆、文物管理所等正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。2019年安排基本支出预算108.4万元，支出108.4万元（其中：人员支出102.94万元,公用支出5.47万元）。2.部门预算项目安排及支出情况项目支出，是用于保障文化馆、图书馆、文物管理所等为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年安排项目支出预算124.84万元，支出114.84万元，结转10万元。三、绩效目标完成情况分析（一）总体绩效目标完成情况2019年盐边县文化馆将坚持把创新放在首位，立足于服务广大人民群众，全面统筹文化馆、图书馆和文物管理所常规工作，以群众文化活动为载体，将阅读推广、非物质文化遗产条例、文物保护法宣传教育等活动有机的结合在一起，有效地将文艺带给群众，将知识送给群众，将法律法规装进群众脑海。全面落实图书馆效能转型升级，开展图书馆总分馆建设试点工作。1、进一步全面统筹部署，组织开展好“早人舞台”系列文化活动；2、开展好送文化下乡及文化惠民活动；3、进一步开展好挖掘、整理民间民族文化遗产工作；4、开展文艺创作以音乐、舞蹈、美术、曲艺等艺术创作助推盐边各项事业的发展。5、将图书馆总分馆建设工作落实、落地，努力开展好图书馆和文化馆免费开放活动，特别加强少儿艺术培训，扩充培训项目。6、开展好文物保护工作。（二）专项资金绩效目标完成情况（1）中央和省级公共图书馆、文化馆（站）免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.94万元，执行数为43.94万元，完成预算的100虬通过项目实施，保障了免费开放正常运行，提高了公共文化服务能力，丰富了广大群众的精神文化生活。发现的主要问题：文化基础设施落后，下一步改进措施：加大对免费开放基础设施建设的投入。（2）非物质文化遗产保护传承人项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数&04万元，执行数为8.04万元，完成预算的100机通过项目实施，开展传承保护活动，在丰富地方文化特色、增强群众文化认同感、促进文化建设等方面发挥了积极作用，非遗活动一定程度上促进了文旅融合发展，发现的主要问题：由于创新和宣传不够，对外吸引力不够。下一步改进措施：深入挖掘非物质文化遗产内涵，开发非遗产品，加大宣传力度。（3）省级名录苗族绷鼓仪式保护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施，对苗族绷鼓仪式开展了保护、记录、研究、传承、传播、展演和文物征集等活动，使非物质文化遗产得到了很好的传承。发现的主要问题：非遗传承后继乏人。下一步改进措施：加大经费投入，培养传承人。（4）中央补助地方公共文化体育设施维修改造与设备购置资金完成情况综述。项目全年预算数I185万元，执行数为I185万元，完成预算的100%o通过项目实施，保障了文图两馆免费开放场所设施设备的完善和补充，支持文图两馆正常开展免费开放活动，促进公共文化服务体系示范区创建，提高了文图两馆服务效能，更好地服务群众。发现的主要问题是广大群众对公共文化服务体系要求越来越高，设施设备面临的不仅仅是维护维修，更多的是更新需求。下一步将加强设施设备管理，做好场馆设施设备分类规划，加强资金投入，完善设施设备，确保质量。（5）省级文物保护专项资金完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，对盐边县境内的可移动文化进行调查、研究、资料收集，使全县的文化遗产得到了更好的保护。发现的主要问题：对偏远乡镇的文物保护不到位。下一步改进措施：加大对偏远乡镇文物保护的经费投入。（四）自评结论综合以上各项指标，我馆2019年部门支出与财政预算一致，达到预期绩效目标。四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施1预算编制和预算管理还需进一步细化和加强，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。2.严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省、市十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金,保证各项工作顺利有序开展。五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况2019年我馆多措并举，全面推进预算绩效管理工作，强化预算绩效管理结果运用，提升财政管理水平。将评价结果与预算编制有机结合，把绩效评价结果作为申请预算资金的重要依据。按照政府信息公开的有关规定，将绩效评价结果在一定范围内公开，接受社会监督。盐边县文化馆苗族绷鼓仪式保护项目2019年绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本情况1 .项目管理职能盐边县文化馆结合工作实际，向省文化厅和省财政厅申请苗族绷鼓仪式保护专项资金，四川省文化厅、四川省财政厅关于下达2018年省级文化发展专项经费预算的通知（川财教2018128号）文件下达了省级非物质文化遗产保护名录苗族绷鼓仪式保护经费10万元。盐边县文化馆对资金的使用进行分配、对实施过程进行监管，对资金使用进行绩效评价。2 .项目立项、资金申报的依据盐边县文化馆结合工作实际，认真做好项目立项和资金申报工作，向省文化厅和财政厅申请省级非物质文化遗产保护名录苗族绷鼓仪式保护经费，四川省文化厅、四川省财政厅关于下达2018年省级文化发展专项经费预算的通知（川财教2018128号）文件下达了省级非物质文化遗产保护名录苗族绷鼓仪式保护经费10万元。3 .资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况资金管理按照四川省省级文化发展专项资金管理办法（川财教2013135号）进行管理，严格按方案编制进度完成情况拨付资金，严格按照财务管理制度执行、实报实销，财务处理及时、会计核算规范。4 .资金分配的原则及考虑因素该项目资金一部分拨付给红宝乡人民政府，用于开展苗族绷鼓仪式，一部分由馆内按实际开展活动支付。（二）项目绩效目标。1 .项目主要内容对苗族绷鼓仪式开展保护、记录、研究、传承、传播、展演、宣传推广和实物征集等活动，使非物质文化遗产得到了很好的传承。在红宝乡核桃箸村开展一次大规模的绷鼓仪式活动，制作绷鼓仪式视频，创作1首绷鼓仪式歌曲，对苗族绷鼓仪式实物进行征集，收藏。2 .项目绩效目标盐边县苗族绷鼓仪式是省级非物质文化遗产保护名录，绷鼓仪式是苗族最隆重、规模最大的祭祀活动，活动期间要停止一切生产活动，遇上婚礼也要改期，是一项集祭祀、歌舞、饮食于一体的活动。2019年，我县对苗族绷鼓仪式开展了一系列的保护和传承活动，红宝苗族彝族乡核桃箸村开展了绷鼓仪式传承活动，对绷鼓仪式实物进行征集、收集绷鼓仪式的文字、图片、影像等资料，创作宣传歌曲绷鼓节开展绷鼓仪式宣传展示，使绷鼓仪式得到了更好的弘扬和保护。3 .分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行盐边县省传承人及非物质文化遗产名录苗族绷鼓仪式保护项目申报内容与具体