最新管理手册.docx

编号：XNNY/QES-SC-2021XXX公司管理手册依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准编制编制：财务部（日常行政）审批:XXX现行版本：A/0受控状态：ES2021年03月05日发布2021年03月05日实施XXX有限公司发布目录0.1发布令50.2管理者代表任命书60.3事务代表推荐书70.4管理方针和管理目标81范围92引用文件和术语93介绍页104公司环境114.1 公司环境概述114.2 相关方的需求和期望124.3 质量、环境、职业健康安全管理体系范围144.4 质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程145领导作用145.1 领导作用和承诺155.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针155.2.1 制定质量、环境、职业健康安全方针165.2.2 沟通质量、环境、职业健康安全方针165.3 组织的岗位、职责和权限165.4 工作人员的协商和参与206策划216.1 应对风险和机遇的措施216.1.1 风险评价及识别的机遇216.1.2 环境因素、危险源辨识226.1.3 合规义务、法律法规要求和其他要求266.1.4 措施的策划266.2 质量、环境、职业健康安全目标及其实现的策划276.2.1 目标276.2.2 实现目标的策划276.3 变更的策划277支持277.1 资源277.1.1 总则287.1.2 人员287.1.3 基础设施287.1.4 过程运行环境287.1.5 监视和测量资源287.1.6 组织的知识297.2 能力307.3 意识307.4 沟通317.5 文件化信息317.5.1 总则317.5.2 创建和更新317.5.3 文件化信息的控制318运行328.1 运行的策划和控制328.1.1 总则328.1.2 消除环境因素、危险源和降低风险338.1.3 变更管理338.1.4 相关方的控制管理338.1.5 生命周期348.2 产品和服务的要求348.2.1 顾客沟通348.2.2 产品和服务要求的确定348.2.3 产品和服务要求的评审34在向顾客作出提供产品和服务的承诺（如在投标、接受合同、提供质量保证）之前,公司应对顾客要求和所作的承诺，签定合同。358.2.4 产品和服务要求的更改358.3 产品和服务的设计和开发（不涉及）358.3.1 总则358.3.2 设计和开发策划35833设计和开发输入368.3.4 设计和开发控制368.3.5 设计和开发的输出368.3.6 设计和开发更改378.4 外部提供的过程、产品和服务的控制378.4.1 总则378.4.2 控制类型和程度378.5 生产和服务提供388.5.1 生产和服务提供的控制388.5.2 标识和可追溯性388.5.3 顾客或外部供方的财产398.5.4 防护398.5.5 交付后活动398.5.6 更改控制398.6 产品和服务的放行398.7 不合格输出的控制408.8 应急准备和响应409绩效评价419.1 监视、测量、分析和评价419.1.1 总则419.1.2 顾客满意419.1.3 分析与评价419.1.4 合规性评价429.2 内部审核429.3 管理评审429.3.1 总则429.3.2 管理评审输入439.3.3 管理评审输出4310改进4410.1 总则4410.2 不符合和纠正措施4410.3 持续改进44附录一质量(Q)/环境(E)/职业健康安全(S)管理体系职责分配表45附录二公司组织架构图500.1发布令为规范公司行为，提供符合质量、环境、职业健康安全相关规定要求的产品和服务，提高公司信誉和产品竞争能力，使管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系。该体系符合ISO9001：2015>ISO14001:2015及ISO45001:2018标准的要求，编制了A版质量、环境、职业健康安全手册，规定了质量、环境、职业健康安全管理体系的组织结构、管理职责和质量、环境、职业健康安全管理体系过程的控制要求。根据公司发展和管理提升的需要，结合标准转换，经领导层决策，发布了A版质量、环境、职业健康安全手册。A版质量、环境、职业健康安全手册阐述了我公司新阶段的方针和目标,是实施、保持公司质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领性文件和进行质量、环境、职业健康安全管理的公司法规，也是向顾客提供质量环境安全保证的证实文件，并作为第三方质量、环境、职业健康安全管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。特批准发布。总经理：XXX2021年03月05日0.2管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015>GB/T24001-2016/ISO14001:2015.GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准要求，加强对管理体系运作的领导，现任命XXX为公司管理者代表和质量、环境、职业健康安全事务代表,无论其在其它方面职责如何，不能影响其质质量、环境、职业健康安全管理职责的独立性，必须履行以下职责，并行使其权限：a）确保按照质量、环境、职业健康安全管理体系标准实施规则、要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；b）向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及任何改进的需求，并与管理层就管理体系运行情况沟通；c）监督协调质量、环境、职业健康安全管理体系各项要求和程序文件的贯彻和实施，负责体系内部审核工作，确保质量、环境、职业健康安全管理体系获得预期的输出；d）确保在整个公司范围内所有员工理解顾客和相关方的要求并不断促进这种意识的形成；e）负责公司有关质量、环境、职业健康安全管理体系方面的业务与外部的联络；f）确保管理体系的贯彻实施，按规定要求及时向认证机构申报变更；g）建立文件化的程序，确保认证标志的保管和正确使用。总经理：XXX2021年03月05日0.3事务代表推荐书经公司全体会议，一致推荐XXX同志为公司事务代表，其职责是：1 .确保公司各阶层员工的利益得到保护；2 .确保公司员工的安全得到保护；3 .在员工利益受到侵害时;能替员工进行解决与协调；4 .在整个公司内部能确保员工之间、员工与公司之间的矛盾的解决；5 .就员工有关事宜与外部各方进行联络等。就上述事项的执行，公司予以充分授权，全体同仁需同心协力，充分配合、支持其工作，确保公司管理体系的建立、实施和保持，并持续保持管理体系的有效性、适宜性、充分性。以上，特此公告。总经理：XXX2021年03月05日0.4管理方针和管理目标1 .本公司的管理方针由总经理负责制订发布，并负责其持续的适宜性，各部门宣传贯彻，确保本公司员工对管理方针的理解和和执行。2 .本公司管理方针：3 ）以产品、服务为焦点，不断创新，追求卓越。4 ）遵守法规，防止污染，善用资源，持续改善。5 ）保障生产安全，关爱员工健康。3.本公司管理目标：1）成品一次交检合格率100%;顾客满意度95以上；2）危险固废按照GB18597-2001（2013修）控制，一般固废按照GB18599-2001（2013修）控制，达到固废100%分类处理;3）杜绝发生重大火灾等事故；无死亡、重伤事故，2000元及以下工伤事故每年不超过2起。1范围1.1 覆盖的产品本手册覆盖的产品：钻井、试气、修井、固井、录井技术服务；化工产品（固井材料、高低密度油井水泥、复合高低密度减轻材料）的生产及销售（危险化学品除外）；石油钻采专用设备销售及所涉及的环境、职业健康安全管理。1.2 覆盖的区域本手册覆盖的质量、环境、职业健康安全管理体系活动的区域和场所包括各部门管理及全公司。1.3 覆盖的体系要求本手册覆盖GB/T19001-2016质量管理体系要求、GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南。本公司无外包过程，对此类外包按照8.4和8.5条款进行控制。2引用文件和术语2.1 通用术语：GB/T19000-2016质量管理体系一基础和术语GB/T19001-2016界定的术语和定义GB/T24001-2016界定的术语和定义GB/T45001-2020界定的术语和定义2.2 新增或变更需要说明的术语组织的环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。外包：安排外部组织执行组织的部分职能或过程。相关方：可影响决策或活动，或被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织。实体：可感知或想象的任何事物。创新：新的或变更的实体实现或重新分配价值。产品：在组织和顾客之间未发生任何交易的情况下，组织的输出。服务：至少有一项活动必须在组织和顾客之间进行的输出。文件：信息及其载体。形成文件的信息：组织需要控制和保持的信息及其载体。人为因素：对考虑中的实体的人为影响特性。风险：不确定性的影响。参数：对运行、管理或状况的条件的可度量的表述。员工：在组织控制下从事工作或工作相关活动的人员。参与：员工参加职业健康安全管理体系的决策过程。协商：组织在决策之前向员工征求意见的过程。工作场所：组织控制下的一个人需要在的或是因工作的原因需要去的地方。承包商：按照约定的规格、条款或条件在一个工作场所向本组织提供服务的外部组织。3介绍页3.1 公司概况公司成立于2020年11月10日，注册资金500()万元。注册地址位于陕西省榆林市靖边县，是一家专业石油工程技术服务和单位，企业主要经营业务有石油钻井、测井、录井、固井、带压修井、连续油管作业、井下作业、试油、试气技术服务、油田化工固井材料生产。3.2 质量、环境、职业健康安全手册的管理3.2.1 本质量、环境、职业健康安全手册的编制、出版、发放、修改及换版等工作由公司财务部(日常行政)统一归口管理。322本质量、环境、职业健康安全手册由管理者代表审核、总经理批准发布，于2021年03月05日起实施。本手册版本为A,依次为B、C、Do本手册修改状态为O，依次为1、2、3o3.2.3 本手册为受控版本，盖有“受控”章，作为受控标识。3.2.4 本手册发放管理：10a）公司领导、各部门负责人等有关人员持有红色“受控”章的手册，并进行编号、登记，实施更改控制。b）向第三方认证机构呈报盖红色“受控”章的受控文本，亦实施更改控制。c）需要时向上级机关、顾客和其它部门提供盖蓝色“受控”章的受控文本，需经管理者代表批准，并进行编号、登记，不实施更改控制。d）手册持有人员有妥善