市残联廉政风险防控汇总一览表.docx
市残联廉政风险防控汇总一览表序号权力事项（岗位、流程）廉政风险点廉政风险表现形式风险等级防控措施涉及t-1-l同位监控责任主体备注1事项决策自身建设班子成员素质能力不够，党务、政务公开不及时，工作作风不够扎实，不敢担责，做“老好人”，遇到问题绕道走，怕得罪人。高级1.加强党性修养，强化思想政治理论学习；2.转变工作作风，力戒形式主义官僚主义；3.严格党内政治生活，加强全面从严治党向纵深推进。党组XXX资金使用报销事由不真实、不合理，支出不符合规定的范围和标准，大额项目资金未按要求支出，未严格把关预算、决算的填报口径和程序，项目资金分配使用途径不明确。高级1.严格执行三重一大事项决策制度等；2.统一招标；3.执行财务规定，实行提前预审制度，主要领导不直接签批。行政决策严格执行“一把手”“两个不直接”和“末位表态”制度坚持不够到位，事项决策不够科学。高级及时修订完善市残联党组议事规则，强化主要领导末位表态制度，严格执行民主集中制，落实有关规定。2干部任用干部建设对干部工作评价不客观，对干部工作支持上存在不公平、不公正的现象存在。高级依据领导干部选拔任用工作条例规定，建立监督管理制度党组XXX干部调配没有严格执行领导干部选拔任用工作条例，不按程序和要求推荐后备干部，在环节把握上还不够规范有序。中级严格执行民主集中制原则，严格执行领导干部选拔任用工作条例相关要求，落实干部选拔任用工作，确保形式成风清气正的政治生态。3党风廉政履行“一岗双责”不到位，对科室和直属机构党风廉政建设缺乏有力抓手，以致造成不良影响，贯彻党风廉政建设责任制不够到位，失之于软、失之于宽，对廉政安全隐患，缺乏有效的制度约束。高级强化责任分工和责任追究意识，压实主体责任和“一岗双责”，做到业务工作与党风廉政建设同部署、同检查、同落实，定期听取廉政建设情况汇报，加强与科室和直属机构负责人谈话，实时掌握情况党组XXX4财务管理初审L原则性不强，初审不严格；2.违规初审有关开支。中级1.加强业务学习，提高财务管理能力；2.坚持原则，按规程内容审查；3.严格执行各项财务管理规定，严格审查把关；财务科XXX5办公用品采购采购L原则性不强；2.审核不严；3.指定供应商品；4.未列入政府采购。低级1 .严格执行办公物品采购制度；2 .不准指定固定的供应商；3.认证清点物品质量、数量。办公室XXX6公务接待初审1.初审不严，接待不符合规定标准；2.同城招待，超标招待。低级L严格执行招待费管理规定，严把招待范围；2.严格审核，按标准接待。财务科XXX7公车管理初审不按规定申请派车，存在公车私用的违纪违规行为，公车没有按规定路线行驶，造成不必要的浪费。低级1,认真执行公车管理规定；2,核对公车使用事由；3,禁止公车私用。4.加强公车使用核查力度办公室XXX8国有资产管理登记、核简不够及时，造成账物不相符中级严格执行国有资产登记管理规定，及时加强对国有资产进行登记。财务科XXX9残疾人就业保障金征收核残核残不认真，出现不核，少核，不按级别核定。中级严格把握规定，两人以上签署核残意见。就业中心XXX年审对用人单位使用残疾人数目审核不认真，出现漏审错审问题。中级按照规定要求认真审定，做到材料齐全符合规定。10就业培训培训出现假培训人数，一人多次培训等问题。中级严格按照要求，把好关口，认真检查审核。就业中心XXX11劳务输出输出多报输出人数，借劳务输出游玩低级严把输出程序，路线，时间，切实为残疾人服务好。就业中心XXX12会议培训日常制度不完善，违反相关制度规定，造成不必要的浪费和不利影响的风险。低级规范会议内容，严格执行会议培训有关规定，杜绝不合理、随意浪费现象办公室XXX13辅具适配康复辅具适配专业力量不足，服务力量不能完全满足残疾人辅具适配业务低级加强业务培训，提升业务能力和工作效率康复中心XXX14党建工作党建党的各项建设抓得不够实，党员教育管理不到位，党组织的政治功能、战斗堡垒用用和党员先锋作用发挥不够，严格影响了党的形象。高级完善各项规章制度，加强党员管理教育，严格执行“三会一课”制度，加强党员教育学习，提升党员和党组织的形象。机关支部XXX15调查研究调研情况掌握不准，不坚持“四不两直”方式，民主作风欠缺，管理不到位，中级坚持领导干部每年不少于30天的基层调研工作，积极践行“一党组XXX工作效率低，造成工作决策失误。16保密工作机要硬件设施不到位，人员素质参差不齐，保密意识不高，文件保管不规范，容易造成失泄事件发生。17政务服务人员素质不高，对服务事项掌握不准，接待办事不够规范，服务不够及时有效，存在拖、推、庸的现象18无障碍改造未按程序指导办理，补贴资金分配后，监督不够有力，导致基层不招标目录范围不详细，基层擅自扩大19信访维权法律服务对信访事项拖延、踢皮球，不按规定程序，越位越权，擅自作主，不跟办督办。线工作法”，切实深入基层一线和残疾人家庭进行调研，发现问题，解决问题，为残疾人事业发展奠定扎实基础。高级加快建设机要室，落实专人专管，严格执行保密规定，加大专业人员培训教育，提升思想认识。办公室XXX低级加强对人员教育，定期组织培训，督促人员按章办事，落实政务服务流程，改进工作作风，提升工作效率。就业中心XXX低级1、一次性告知；2、坚持政务公开，规范工作流程；3、严格执行招投标管理规定；4.公示改造目录，发放目录表。维权科XXX中级落实信访工作责任制，明示信访事项处理线路图，坚持依法分类处理信访访求工作规则
