胶合板生产企业隐患排查治理体系资料.docx

隐患排查治理体系资料2019年度1 .隐患排查项目清单1.1 基础管理类隐患排查项目清单L2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施）L3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为）2 .隐患排查治理台帐及表格3 . 1安全检查台账4 . 2隐患排查治理汇总台帐2. 3隐患整改通知单2.4隐患整改情况验收单2. 5隐患等级评审记录表2. 6重大隐患登记及销号表4第一部分隐患排查项目清单1.基础管理类隐患排查项目清单序号排查项目排查内容与排查标准综合性检查车间级别公司级每月1次每季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件V2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。V3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录V4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录V5安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算V6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入V7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容V8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等VV9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。V10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。V11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确V12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。VV13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。VV15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容VV16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明VV17安全生产检查安全生产检杳。有制度文件，明确检杳频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。VV18安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。VV19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。VV20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人V员等。21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。VV22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求V23有作业人员资格证明、作业票办理材料VV24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录V25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容V26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。V27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则(AQ/T9002)要求V28应急预案经专家评审或论证，有相关记录V29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料V30配备相应的应急救援器材及装备，有清单VV31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录V32职业病防治管理加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容V33当对劳动者进行上齿前的职业卫生培训和在齿期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料VV34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在齿期间和离卤时的职业健康检查，相关证明材料VV35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。V36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告V37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容VV38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。VV40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求VV41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知VV42从业人员熟练掌握，落实规程要求VV43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。V44有特种作业岗位种类、人员名册。VV45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。VV46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。VV2洲联就髓照髀（微翻）服菰靴朋WI觥融触繇傩熊BMt集部髓猴糠轲级颂收taw脚聊如蜩!W轲饭Wi般司贸1日般产卿挣悯1Ml就«停止物糊阍|解懒邮,而抑眼撇脑嘛邮,钱贼哪整蹄,辆运行献妹，椭走姓觎嵇鲁雕他叶开肺关传麒他频运僦M槌德全谴蟒槌理,凝糊前雕邮,辅电WI1耕蝌雕出俐i肺喘磷悔RIJ2fillL胡札螭舲糊,削瓣搬几mm. 2.如卿必正mw睚斯螂,m麟献琛麟调,酬舔鹏解蜥撷，飙辅,朝处地3.却血麒牌聊潮h产就则：川氏札版戏怖期胧韦魏解料邮肿,踪趣肚雕肿物或城M峪蟒娟露及肚撇4,聊联朋螭,肛髀台鹿嬲碗斯麟辘。搬雌H，瘫雕雕板施斯,稀宿麟械雕司微轧i3醐雕L三殿翎育剧1,神合断2,航她娜雕蒯1, m4个嘱i解工作队口久筱媒就林k如J5应蒯醯X1M御物黑期辘。z触、M躺郭就跚,鲫肘作脓解流。砂山来跚屯雕,极懒解安邰或脱捕战队3次好跌捌,蝴秋瓢秋,蒯战鸵觥2口触产舲即6撷雕就工醵摊L聊挪 1牒中挪 10 2,用驰醐J唧轲犍桅作蜥肺良,荣a雕板作mm螂未处理,赫糊前牖朋催败酬傩嫩将.麟槌1,解牖诙雕雕林肥辘械包物歆耦电%耀1朝麟L撇作蜥,撷麻电蒯时他触魂屯物救好祝2.W触搐空轼新,如装入脚曲撕砥糊蛹翻,麻麻帼喋刑W槌酗翅榭物制朔手物财历解棚朋战B滕械虢疗和斯艇、精So魄任触腹内娜频用明胴般麟低而就,pB触朋嗦屈雕题槌则如傕机朗柳掘,球皿般朦内跚雕翻棚村域嬲,解踊及耦撇四产融翻期中,由施山翻”麟触般醵酬蚓耿4隘瓶榭悔搬断聊后扬幅隙脑脓,硼献遥斯濯,麟嬲番露48痢瞰耕%L司姓楣脚1，制治检2,舲好麟飕痢1,趟合M9佛脚将酱骼工瓶、喝翻蹲此撼农机机410觥处融L班应毓名越徽。2岫B、机躺掷雌广聃邮峨骼断。蝇1飘触熊,般彼隆娃区嬲碗麟雌。3.煤北搬捌,棚秋魏秋,m懿哪30W悔m.生产11赫牒作,麴就辘电Mm施Lm专邯岖虬触髓i12II赫魏解脑榔也蟒槌球遴牖前般沸娴明廊搬触欧工麒京fioL健瑞工期,球帆。1M，的犍横廨凝圆。m由严娜蒯礼独运脑也极赚娜1,娥雌同掷豺向嫖。嘴舶蝌、龈琛插醋肺喝mm »上撒圜3,作蛇痂,BMIIM保健斯J13削瞰雕浦1,三微钺熊琳械蝴。2,航姆雅雕飘魏蝴H注嘟I麟口乱碑J飙15应虢期XL制题的黑就獭。2.如融作做脑前。3,触、雌傩棘M躺林牖至姓跃进碗糊繇。4炊事就蝴,蒯秋翻则G期蚁员般觥4,产粒MB醉业生户悯16WW赫触耳财束椭涯不机工鸣懒（飙触刷1不艮京a椭涯不机工鸣懒（飙触欧工麒京a工的怵特背14nfttX1.脑触删艇触研。帧此物械工黑棚轴、M2.腼恻岫硼腑/触麟作蜥蝌及工版腿合电au山就瑞OWMIO418痢瞰鞠XL司姓楣脚1，制治检2,舲超麟麒琳1,小铺19W#嘟髓眼口最艮*J20蛤处1带XL制施箫算定期版0 2,姗触触般睛胧毂翅嬲疗减牖原21imXL聊了耕肺,削棚B疗腓班粽魏。2跳船避隙.雕即麴J50W粒I讽生产辆22岫麒检翻确脑娜酬傩献哪辘删螂嚅似队般嵋嬴魄H带画醴髓1般酬,蹂触,m. m蜒神帼辘邮躯虬M碰脚1解断,M硼舸就昉拓糊工由产罐懒,曲臃,踪般雕眼缸3,雕端比喔扪W以臊长搬备励机带朔麻獭林翅第4踝的腿、崛窿辘取严躺加嬲理，叫螂耕露及肚微乐毗辟激疗丸5,卿麟岫瀛跚工艇工乳利工斜台驱嬲谛理,HWJ23麒就脚瞰解背L三殿翎育剧1,神合断2,航怛憾嬲喇24作肺啮略工哪、超以口包耐J25%L魄的预彖期辘。2,救胜由立聃此做独虢。般犍辘致翅嬲碗就薄。26髓福旭照傩肺工酷精期耕腕Mitt嬲及聊知L巡励袤、递跳蜒自神网信460W粒聊触讽生产辆27懒及珊研酬傩雕制喊怖郦WI觥